玉门油田分公司管理体系量化审核标准试行.docx

玉门油田分公司 HSE管理体系量化审核标准 (试行) 2016 年 5 月 一、玉门油田分公司 二、玉门油田分公司 三、玉门油田分公司 目 录 HSE管理体系量化审核标准编制及应用说明………………………（ I ） HSE管理体系量化审核标准专业管理内容编制指导意见…………（ IX） HSE管理体系量化审核标准统计汇总表……………………………（ XII ） 四、玉门油田分公司 HSE管理体系量化审核标准 1、领导和承诺……………………… （1） 10、设备设施…………………（ 33） 19、消防安全………………… （88） 2、 HSE方针………………………… （3） 11、承包商与供应方…………（ 40） 20、道路交通安全…………（ 89） 3、危害辨识、风险评价和控制措施 （4） 12、作业许可…………………（ 44） 21、危化品管理……………（ 93） 4、合规性管理………………………（ 14） 13、职业健康管理……………（ 47） 22、标准化建设……………（ 96） 5、目标指标和方案…………………（ 17） 14、污染防治…………………（ 52） 23、安全监督检查…………（ 98） 6、机构、 职责和安全环保投入……… （19） 15、清洁生产…………………（ 63） 24、 环境监测、 统计与考核 （101） 7、能力培训和意识…………………（ 23） 16、生产运行…………………（ 65） 25、事故事件……………… （106） 8、制度和规程………………………（ 27） 17、变更管理…………………（ 80） 26、 内部审核……………… （110） 9、协商与沟通………………………（ 30） 18、应急管理…………………（ 83） 27、 管理评审……………… （113） 玉门油田分公司 审核主题 审核项 审核内容 HSE管理体系量化审核标准 (试行 ) 评分项 评分说明 要素： 5.1 领导和承诺 （共 1 个审核主题、 4 个审核项、 5 项审核内容、 13 个评分项、 24 条评分说明） 1. 公司及二级单位和基层单位主要 负责人熟悉《安全生产法》的七项职 责和自身 HSE职责及要求。（ 40 分) 依据： 安全生产管理规定、安全生产 和环境保护责任制管理办法 1、领导和承 诺（ 300 分） HSE管理责任 （ 100 分） 1. 主要负责人熟悉并贯彻 落实《安全生产法》规定的 七项职责和自身的 HSE职责 要求。（ 100 分） 2. 督促指导直接下属履行 HSE职责。 （20 分） 依据： 安全生产和环境保护责任制管 理办法 3. 主要负责人清楚本单位的重大风 险、重大隐患及防控措施。（ 40 分） 审核二级单位主要负责人： 1. 熟悉《安全生产法》规定的生产经营单位主要负责人职 责及自身 HSE职责。全部做到，得 10 分；其他情况，由审 核员判断得 0-6 分。 2.HSE 职责在工作中得到落实。全部做到，得 10 分；其他 情况，由审核员判断得 0-6 分。 审核车间（队站）单位主要负责人： 3. 熟悉《安全生产法》规定的基层单位主要负责人职责。 全部做到，得 10 分；其他情况，由审核员判断得 0-6 分。 4.HSE 职责在工作中得到落实。全部做到，得 10 分；其他 情况，由审核员判断得 0-6 分。 审核二级单位主要负责人： 1. 按照要求督促指导直接下属履行 得 10 分；其他情况，由审核员判断得 审核车间（队站）主要负责人： 2. 按照要求督促指导直接下属履行 得 10 分；其他情况，由审核员判断得 审核二级单位主要负责人： HSE职责。全部做到， 0-6 分。 HSE职责。全部做到， 0-6 分。 1. 清楚本单位的重大风险、重大隐患及防控措施