业务员岗位工作要求.pptxVIP

供应站各业务员 岗位工作流程及要求 主讲人：吕春华 课 时：8课时 ;目 录;生产单位上报需求计划; 计划员上报需求计划要符合实际生产需要，提报计划时要仔细检查，严格按照需求计划的规格型号上报计划，确保各项数据准确无误，避免计划回退，提报完计划后及时创建预留，为日后物资出库做好准备。;送货;物管部审批后的物资需求计划; 计划审批通过后，材料员要通知供应商及时送货。送货时，相关人员认真对物资的数量和规格与上报计划进行对照，??时对物资进行报检。物资到货后及时办理结算手续，结算时认真审查供应商是否存在挂靠行为，对结算手续和材料不全的供应商，一律不予结算。 物资结算以后，保管员及时做好物资系统入库，能进行ERP入库的，一律不允许手写入库。 ;; 配拨员根据计划员做的预留及时做好领料、批料手续。 保管员根据批料单进行发料，并及时做好实物出库，不能办理ERP出库的，要根据配拨员开具的手写配拨单出库。严格杜绝没有出库手续进行发料。;（一）二级单位自购入库（一检）;(1)选择采购订单;(2) 选定采购订单，点击“执行”。;;(4)输入实收数量，“检验类型”选填“一检”。;(5)保存成功;2、质检员录入质检信息;(1) 查找或输入到货记录。;(2) 点击“一次报检通知单”。; 二级单位自购只启用“一检”功能，根据需要录入相 关字段的质检信息。 ;3、质检审批;4、入库MIGO;(1)下图中第2步，自购时选采购订单，委托采购时选外向交货单，第3步输入相应的采购订单号或者外向交货单号。;(2)输入“数量”栏中相关信息;(3)输入“何处”栏中相关信息;(4)检查、过帐;(5)生成入库凭证;4、凭证稽核ZP10MMDG175;(1)按下图顺序输入数据;(2)按下图顺序输入数据;（二）出库操作;(1)输入计划员创建的预留、发出工厂，点击“执行”。;(2)检查数据后，点击“执行”。;(3)核对数据后，点击“保存”。;(3)领料单创建成功。;2、批料单创建ZP10MMDG016D;(1)输入“领料单号”和“工厂”。;(2)检查并开始编辑。;(3)编辑批料数量等。;(4)保存。;3、发料ZP10MMDG016G;(1)输入“批料单号”和“工厂”，点击“执行”。;(2)核对数据并保存。;4、稽核ZP10MMDG175;(1)输入“物料凭证”和“工厂”，点击“执行”。;(2)选中需稽核的数据并保存。;(3)稽核完成。;5、退库：使用MBST事物代码冲销，重新从预留开始做领料、批料、发料程序。