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PAGE PAGE 1 商贸有限公司办公用品管理制度 目的：为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。 集中采购由总部行政部负责并管理。 集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。 特殊办公用品可以经公司总部同意授权各部门自行采购。 各部门若临时急需采购办公用品，由部门专人填写《办公用品申购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后，交店长室审批同意后，实施采购任务。 必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。 结算办法：店助理根据实际采购数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。 办公用品的分发领用 总部/门店于每月10日前至总部行政部/店助理填写《办公用品申购单》。 收到各部门经审批后的《办公用品申购单》之后，总部行政部/店助理要进行核对，把申请所需全部用品备齐，分发给各部门。 办公用品管理 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向总部行政部/店助理请领办公用品，并列入领用卡人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交总部行政部/店助理。 印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由总经办/店助理统一印刷、保管。 对决定报废的办公