[项目管理]项目操作流程及注意事项.docxVIP

（项目管理）项目操作流程及注意事项 20XX年XX月 心制作 態可自由堀辑-值得您下載拥有！ 项目操作流程及注意事项 ，、预售合同操作流程图 第一步（交款） 基本要求基本要求基本要求基本要求基本要求基本要求 由项目经理负责，各各销售人I员严格按“销各销售人员严格按规由专人负责催款的控各销售人员严格由专人负责按揭手续 由项目经理负责，各各销售人 销售人员按“销售管售指导书”规定的折扣、范填写。制工作，各销售人员按规范填写。各售楼员协助办理。 销售人员按“销售管售指导书”规定的折扣、范填写。制 工作，各销售人员按规范填写。各售楼员协助办理。 理制度”执行付款方式与客户洽谈。严格协助催款。尽量财务部协助办理银行 相关权限让客户通过银行转帐 长相关权限相关事宜。 相关报表相关权限由项目经理审核、签形式付款。由总经理签办公室 每天销售工作统计表特别折扣请示经理、再字，合同管理员盖章。原则加盖公司章。相关流程 来访来电情况表请示总经理销售经理审核签字确提前 5天分2次通知见“办理按揭手续流 条款变更请示经理，再认。客户，逾期后 7天每合同存档程图” 再请示总经理有关合同条款的变更天 1次知会。由销售办专人存档。 见“合同条款变更手逾期 7天后发计息付合同存档 续办理流程”。款通知书。由销售办专人存档。 财务部负责由财务部负责 三、办理按揭流程图 四、销售收款流程图 现金含存折 客户定金客户付钱客户首期款 销售办收财务部收 取，存入公取，存到公 司私人帐号司帐号 客户联给客户； 存根联及记帐联 销售办开给财务部；财务部开 具收据第四联给销售办。具收据 第二个工作日上午 10: 00前 销售办与财务部对帐号及转帐 五、支票收款流程图 大厅收取支票 六、信用卡收款流程图 销售办把信用卡底客户划卡 单给财务部进帐客户联及 第四联给 销售办 财务部到银行进帐是否 房款 收到房款后 退款给客户 感谢阅读