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连锁超市商品采购管理流程图 连锁超市商品采购管理流程图 连锁超市商品采购管理流程图 连 锁 超 市 采 购 部 作 业 流 程 一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》 是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理， 商品价格牌管理流程 （1、价格牌管理2、POP 管理 3、变价作业流程） 是 采购部与营运部共同分析采购部处理解决 是否有滞销或质量问题 采购部分析经营是否有问题 是 《退货管理流程》 否 否 否 新商品试销是否已 经到期 是 《新商品转正流程》 是 《供应商分析淘汰流程》 需 是否新供应商 《结算流程》 不需 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应商 及新商品 将供应商详细资料列表，上报经 理审批。并注明更换供应商原 因：如供货价较低、是生产厂家 商品是否已有 已有经营 等（ 1、洽谈记录 2、新供应商 经营 报价 3、旧供应商合同 4、旧 不 供应商商品资料明细表（采购在 同 电脑系统中列印） ） 意 无 （1） 洽谈记录（不得涂改） 将供应商详细情况 （2） 供应商报价明细 （含商 资料列表 品零售价及试销期） （3） 市调报告 申报采购总监审批 《合同管理流 录入组录入： 程》 1、新供应商资料 合同管理流程 2、新商品资料 3、设定商品状态 注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 印供应商商品明细表于次日十点前返回 采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并 通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认） 备注：试销期规定（1）常规商品试销期 30 天（ 2）电器类商品试销期60 天（ 3）特殊商品另订 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品资料与 采购部采购员洽谈 采购员填写《新品开发 单》、供应商报价单、市调 报告（含售价及试销期） 采购部经理签名同 意并由采购总监签 字确认 同意 电脑房 24 小时内录入新商 品资料并确认，原始资料 及供应商商品明细表于次 日十点前返回  不 同 意 采购员下新品订单、排面量 （订单备注新品） ，并通知卖 场确认（陈列位置由采购同 卖场协商确认） 联营及代销扣点供应商引进流程 采购部与供应商协商 代销或扣点条件 不采购与供应商草签供应商 同洽谈记录表（ 1）洽谈记录 （ 2）报价单（只需售价） （ 3）市调报告 意 供应商在合同上签名、盖 公章交采购经理和采购总 监审核 同意 总经理签名是否同意 同意 采购员与供应商合同签署合同 （一式三份） 采购部副本留底 采购员填写《新品录入资料表》 和《供应商资料表》 电脑房录入商品资料，进入订货 程序  财务部审核 不同意 供应商留底 财务部正本留底 合同、供应商资 料电脑部录入 整理费用收 取清单 新商品转正流程 电脑房每周一次检查， 试销已到 期新商品 （试销期30 天） 类别、品名、规格、进 价、售价、毛利率、单 品平均日销、类别平均 日销、名次、进货总量、 采购部出《需淘汰到期 新商品明细表》 采购部、卖场考评 给出意见 通知采购部 保留 及电脑房商 采购总监 审阅签字 品转正 电脑房将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进 〈〈退货流程〉〉 退货期限为两周 财务部结清 余款及费用  第一次 第二次 淘汰 通知电脑房淘汰及 退货期限 为两周 电脑房检查到 期是否已退货 已退货  未 退 货 通 知 供应商分析淘汰流程 采购部 每周进行一次检查， 已 入场三个月供应商，以及供应 商销售排行榜 编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 采购部 列〈供应商经 平均日销、 结款方式、 营情况一览表〉 库存金额、排名、进 货总量、总销量 采购部签署是否保留意见 并交采购总监确认签名 通知：采购部、财务 是 总经理签名 部、营运部、电脑部 是否保留 该供应商转正 电脑房将该供应 商资料订为不可 订或不可进 退货流程 采购部书面填报各 厂家特别费用清单 财务部汇总并收取 厂家各项费用 财务部结清 供应商余款  通知录单组： 淘 汰供应商名单 及最后期限 录单组检查是 否按时完成  通 知 采 购 及 店 长 店内租赁结算流程 每月指定交款日期，租赁供 应商到财务部交租金 财务部根据合同查 采购部书面填报各供 验应收租金额 应商特别费用清单 收取租赁供应商各 种杂费及租赁费用 财务列《未交款供应商明 细》交采购部催交 本月收款工作到期后，财务部 将各表交至指定部门 《已交款供应商明细表》 《未交款供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》 总 经店 长 理  财务部汇总采购部及营运 部各项费用，列明细表 采 购 部 营 运 部 联营供应商结算流程 每月指定对