2014年度管理评审计划.pdf

2014 年度管理评审计划 序 2014-01 **/***04-01-20** 号 计划类型 ■年度 2013-2014 年度 □临时 一、评审 2013-2014 年度本公司 GB/T19001-2008 质量管理体系的运行情况， ISO/TS16949 ：2009 质量管理体系建立、运行情况，发现体系运行中存在的问题并不断改进，确保其持续适宜性、充分性 目 和有效性。 的 二、评审公司 GB/T24001-2004 环境管理体系和 GB/T28001-201 职业健康安全管理体系的建立、 运行情况，发现体系运行中存在的问题并不断改进确保其适宜性、充分性和有效性， 范 公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系涉及的所有过程。 围 一、质量管理体系 GB/T19001-2008 、ISO/TS16949 ：2009 标准的要求及顾客特殊要求和法律法规 要求； 依 GB/T24001-2004 标准的要求 据 GB/T28001-2014 标准的要求 二、公司质量 / 环境 / 职业健康安全手册、程序文件和相关管理文件； 三、公司经营计划和质量 / 环境 / 职业健康安全目标要求； 时间： 2014 年 4 月（具体时间待定） 时 地点： 公司多媒体会议室 间 主持人： ***** 安 参加人：中层以上管理人员 排 （注：本计划兼作《管理评审通知单》 ，不再另发通知） 一、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况； 二、可能涉及管理体系的变更情况、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境 / 职业健康安全绩效； 评 三、管理体系运行情况和内审（包括体系审核、过程和产品审核）情况分析；顾客审核情况分析； 四、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品） ； 审 五、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况； 六、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况； 内 七、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息； 八、顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况（含对安全和环境的影响的分析） ，顾客满 容 意度调查结果；市场状况、来自外部相关方的交流情况； 九、上次管理评审决定采取措施的实施情况； 十、各部门对管理体系改进的建议。 一、公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系归口部门工作的总体情况； 管 二、各部门、分厂在各管理体系中的职责及贯彻情况； 理 三、各部门、分厂在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况； 评 四、各部门、分厂管理方针及目标实现情况； 审 五、各部门、分厂的资源配置情况及增补需求； 准 六、各部门、分厂认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处； 备 七、各部门、分厂纠正和预防措施的实施情况； 工 作 签 批准 审核 编制 字 **** **** **** 管理评审 就是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。管理评审的主 要内容是组织的最高管理者就管理体系的现状、 适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况进行正式的评价，其目的就是通过评 价活动来总结管理体系的业绩，并从当前业绩 上考虑找出与预期目标的差距，同时还应考虑任何可能改进的机会，并在研究分析的基础上，对组织 在市场中所处地位及竞争对手的业绩予以评