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xx 公司客户订单流程管理制度 目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品 加工过程安 全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人） 。 3、流程管理 订单评审管理流程 该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销 售部、质 量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离 较大的特殊 订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领 导签批。 3.1.3 根据领导签批 由订单主管部门下达 《订单通知书》 ，转入《订单作业进度管理流程》 客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》 。 客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 只报公司领导签批，不再进行技术评审 生产经理生产制订生产计订单萨收订单评审下达订单交货后管理生产反馈结束订单审批疋订单审批处3.1.5流程图（图1） 生产经理 生产 制订生产计 订单萨收 订单评审 下达订单 交货后管理 生产反馈 结束 订单审批 疋 订单审批处 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 号 接收 接收客户订单，整理客户信 《订单接收登记 1 订单 销售部 息 单》 订单 组织各相关部门进行技术 《订单评审记录 2 评审 订单主管部门 评审，提出处理意见 表》 3 审批 公司领导 对订单进行审批 《订单审批规程》 订单审 下达“订单通知书”启动“协 《订单审批处理意 4 批处理 订单主管部门 管管理流程”，退单 见》 根据订单交期，制定生产周 5 制定生 计划，并上报公司调度及相 《订单下达通知 产计划 关部门 书》 根据订单要求，一般订单启动 6 制订生 生产正常流程，特殊订单制订 《生产计划》 产计划 生产中心 生产新工艺，并下达到各生产 车间。准确实施生产 生产 7 实施 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》 8 生产 如不能按订单要求完成，则 《生产反馈记录 反馈 申请变更订单 表》  订单协调管理流程 根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。 （针对特殊订单） 322调整后的配方和工艺结构方案， 由公司订单主管部门会同生产技术部、 技术研究 所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 生产中心销售部门供应科及厂供应 采323.2 生产中心 销售部门 供应科及厂供应 采 研究所 提供客一 ？技术一制订生一 ？确定一执行 i 物料 V M 工旦 cE严 ]\}\ llT  325工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 序 号 节点 责任部门 相关说明 相关文件或记录 1 提供客 户订单 销售部 订单主管部门 与客户进行协调与沟 通，明确订单技术要求 《研发、工艺调整方 案》 2 技术 研发 研究所 根据订单要求，幵发研制新 配方、新工艺。 《技术研发说明书》 3 技术 改进 生产中心 制订符合要求的生产 工艺，产品结构 《研发、工艺调整方 案》 4 确定物 料需求 根据新编工艺要求，制 订物料需求计划，提交 《材料计划表》 《物料需求计划表》 5 执行 采购 供应科 制订采购计划，并跟踪供应 商的执行情况，确保生产正 常进行 《采购计划单》 6 物料 供应 及时安排人员对物料进 行验收，以满足生产线的需 求，并在清晰可视状态下管 理存货，保证物料供应 《物料供应说明书》 7 生产 协调 生产技术 部 包括人、机、物等生产 协调准备工作，跟踪生 《生产跟踪表》 产进度，保证按时交货 8 质量 检验 厂质检人员 检验物料质量及产品质 量，并处理质量异常问 题 《质量检验表》 9 准备 出货 销售部 安排运输计划，确保订 单准时交付 《出货计划》 .订单作业进度管理流程 331本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 332生产中心根据接收《订单通知书》 3.3.2.1 一般订单 .1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 .2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度 特殊订单 .1制定生产工艺，编制技术规程。 .2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 .3安排生产计划。检查生产设备状况。 查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。 协调劳动组织进行产品加工。 编写加工纠偏措施。 填报日生产计划报表报公司生产调度, 并安排值班人员按时汇报日产 里。 3.3.3生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜 334质管部跟踪质量检验 335流程图: 336工作节点与部门分工 订