进行质量管理体系文件审核.pdfVIP

进行质量管理体系文件审核，可按如何提纲来进行： 条款 文审要点 审核发现 判定 1、 是否按标准要求建立了文件化的质量 □ □ 4 ．1 管理体系？ 总要求 2、 外包过程是否识别和控制方法是否确 □ □ 定? 1、 标准要求的六个程序是否形成文件 ? □ □ 4 ．2 ．1 符合要求？ 总则 2、 是否对质量管理体系文件包括的内容 □ □ 和层次进行了描述？ 1、 手册编号、版本号、生效日期、是否 □ □ 受控？ □ □ 4 ．2 ．2 2、 是否描述了覆盖产品生产、 服务范围 ? □ □ 质量手册 3、 是否说明了删减的细节和理由？ □ □ 4 、 是否对质量管理体系体系包含的过程、 顺序和相互作用进行了描述？ 1、 是否建立文件化的控制程序？ □ □ 2、 文件的控制程序是否确保： □ □ ①文件发布前得到批准？ □ □ ②适时对文件进行评审、更新并再次批 □ □ 4 ．2 ．3 准？ □ □ 文件控制 ③对文件的更改和修定状态进行标识？ □ □ ④对外来文件规定识别、控制分发的方 □ □ 法？ □ □ ⑤对作废文件规定处理方法或标识方法？ ⑥非纸质文件的控制方法？ 1、 是否建立文件化的控制程序？ □ □ 2、 是否规定了记录的标识、 贮存、保管、 □ □ 4 ．2 ．4 检索、保存期限的处置的控制？ 记录控制 3、 是否规定了记录的填写要求和责任部 □ □ 门？ 5．1 对最高管理者的管理承诺是否提出了要