工程收尾和交付规章制度.docxVIP

PAGE III 工程收尾和交付管理制度 1 范围 本制度规定了集团公司竣工工程的最终成本费用和资金计划、债权债务确认及资产清查、物资车辆处置、办公用品处置、项目管理人员安排、预验收与分户验收、清收清欠、审计以及工程资料归档等管理内容。 本制度适用于集团公司国内所有项目经理部的竣工工程以及阶段性竣工工程收尾和工程交付使用管理，海外的项目经理部可参考本制度的相关内容并结合当地实际情况开展相应工作。 2 规范性引用文件及术语和定义 2.1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 主席令第46号 中华人民共和国 建筑法 中华人民共和国国务院令第279号 建设工程质量管理条例 GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 2.2 术语和定义 下列术语和定义适用于本制度。 2.2.1 竣工工程 工程完工且通过国家有关单位根据国家验收标准对施工结束的建筑进行的具有法律效果的验收，并且出具有关法律文书的工程。 2.2.2 阶段性竣工工程 停缓建工程，在事实停工后三个月，集团公司认定复不了工或拟停止总包合同执行的工程项目视为阶段性竣工，纳入竣工工程管理范畴。 2.2.3 资产 包括非实物资产及实物资产，非实物资产是指项目部在施工过程中与建设方、分供商之间形成的债权、债务；实物资产是指项目部购置、调拨的设备仪器、周转材料等施工用具，临时设施、废旧物资等库存材料和计算机、照相机、复印机等办公设备、办公家具、生活用具。 3 职责 3.1 集团公司工程部职责 3.1.1 监督二级单位工程管理部门参与工程预验收工作。 3.2 集团公司财务部职责 3.2.1 监督二级单位资金计划、最终成本费用以及工程收款管理工作。 3.3 集团公司经济管理部职责 3.3.1 监督二级单位经济管理部竣工结算管理和收入确认管理。 3.4 集团公司物资设备部职责 3.4.1 负责集团公司购置的施工机械、运输设备、生产设备、测量及试验设备、其他固定资产（临时设施部分）的调拨管理 3.4.2 监督和协调二级单位对于工程剩余、废旧物资设备调拨管理和处置工作。 3.4.3 审批权限金额以内的废料处理。 3.5 集团公司人力资源部职责 3.5.1 监督二级单位人力资源部对于收尾阶段项目管理人员的管理。 3.6 集团公司相关部门职责 3.6.1 集团公司办公室监督二级单位办公室对于收尾阶段项目的临时设施、计算机、电子设备、复印机、打印机、打字机、扫描仪、办公用具、消防用具、炊事用具等其他固定资产实物管理清查和处置工作。 3.6.2 集团公司档案室监督二级单位办公室对于工程所有相关资料归集管理，并存档。 3.6.3 集团公司技术质量部监督二级单位技术质量部工程创高创优管理，监督二级单位技术质量部对工程预验收、分户验收及交付的管理。 3.6.4 集团公司安全环保部监督二级单位安全环保部工程安全创优管理。 3.6.4 集团公司审计部监督二级单位审计部对于收尾阶段项目的竣工决算审计。 3.7 二级单位主（分）管领导职责 3.7.1 对二级单位各相关部门就成本费用、资金计划、结算收入确认、物资设备处置、办公设备处置、项目管理人员调整、工程有关资料归集进行审批。 3.8 二级单位工程部职责 3.8.1 参与二级单位技术质量部门组织的工程预验收。 3.8.2 监督项目部保修工作的安排。 3.8.3 监督项目部将工程收尾情况汇总至竣工工程总结。 3.9 二级单位财务部职责 3.9.1 审核项目部上报最终成本费用和资金计划。 3.10 二级单位经济管理部职责 3.10.1 审核项目部上报竣工结算和收入确认材料以及项目部的债权债务相关文件。 3.11 二级单位物资设备部职责 3.11.1 负责本级单位购置的施工机械、运输设备、生产设备、测量及试验设备、其他固定资产（临时设施部分）的调拨和上报管理。 3.11.2 负责审核项目部的材料、物资、设备、机械等方面债权债务相关文件。 3.11.3 负责审核项目部收尾工程剩余物资、废旧物资的调拨和评估作价上报工作。 3.12 二级单位人力资源部职责 3.12.1 审核收尾工程项目部管理人员安排调整、保修管理人员和创高创优人员安排情况。 3.13 二级单位相关部门职责 3.13.1 二级单位办公室负责收尾阶段项目的临时设施、计算机、电子设备、复印机、打印机、打字机、扫描仪、办公用具、消防用具、炊事用具等其他固定资产的实物管理清查和处置工作。 3.13.2 二级单位办公室负责工程竣工资料归集的初审。 3.13.3 二级