例外管理流程说明.docVIP

4.1项目经理部例外管理流程说明 编号 流程步骤 责任部门/责任人 流程步骤描述 完成时间描述 输出文本 备注 　 流程总说明 例外管理流程主责部门：项目部主责部门 本流程共有6个步骤,例外管理由项目部主责部门牵头，各部（室）门配合，在施工过程中发生偏离制度、程序、计划和预算的事件后，及时形成书面报告经项目经理审批后报公司审批。由公司相关部门审查，项目分管领导审核，总经理审批后执行。及时采取有效措施，防止例外事件扩展，把例外事件掌控在可控范围内。 1 发生例外事件后形成书面报告 项目部主责部门负责人 项目部发生偏离制度、程序、计划和预算的事件后，主责部门及时形成书面报告， 发生例外事件后2天内 　 　 2 审核 项目经理 经项目经理审核后报公司审批。 及时 例外事件报告 　 3 审核 公司主责部门负责人 公司主责部门负责审查项目上报的例外事件，并提出意见或处理措施。 收到报告2天内 　 　 4 审批 公司总经理 审批例外事件报告以及各部门处理意见 收到报告1天内 　 　 5 审批 集团公司相应部门负责人 如需集团公司相应部门审批，公司上报集团公司进行审批，审批后执行。 收到报告2天内 　 　 6 组织落实 公司相关部门负责人 公司相关部门依据审批意见进行落实。 收到报告1天内 　 　 7 执行 项目部主责部门负责人 按照公司审批意见及处理措施，组织各部门对例外事件进行纠偏。