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工艺纪律管理规定 工艺纪律管理规定 工艺纪律管理规定 精选文档 工艺纪律质量监察履行制度 编制： 校正： 审查： 鉴定： 同意： 会签： 总则 工艺纪律是事业部在产品生产过程中， 为保护工艺的严肃性， 保证工 艺贯彻履行，保证产品的质量和安全文明生产而拟订的拥有拘束性的 规定，工艺纪律是保证事业部有次序地进行生产活动的重要制度之 一。 1.1 目的 1.1.1 规定工艺纪律检查查核的组织、查核要乞降考查方法，保证生 产工艺在受控状态下履行。 1.2 范围 合用于对企业各车间和有关部门的工艺纪律查核。 1.3 职责 . 精选文档 1.3.1 总经理同意建立事业部工艺纪律检查查核组，负责领导组织公 司的工艺纪律检查查核工作，查核组由以下人员构成： 生产安全副总：设施副总、技术部质量部长、 1.3.2 组员：各工段段长、各班组组长、质量员、技术员、工艺员。 1.3.3 工艺纪律检查查核组在技术手下设办公室，办公室主任由技术 部部长担当，设专职人员负责工艺纪律检查查核的平时工作。 各工段设工艺纪律检查员，各级工艺纪律检查组织的职责与权限 1.3.4 事业部工艺纪律检查查核组的职责与权限是： 1.3.4.1 领导各单位工艺纪律检查员展开平时工作； 1.3.4.2 不按期地组织工艺纪律抽查，每个月对事业部进行一次全面的 工艺纪律大检 查，对抽查的结果作出评定、总结、通告（责备或表 扬）、罚款和奖赏。 现场作业管理工艺纪律 2.1 工艺文件管理 2.1.1 工艺文件是指作业指导书、 质量控制手册、 工艺附图、参数比较表等可以指导员工进行正确规范 操作的正式文件； 2.1.2 生产安所有门班构成员负责工艺文件的完满性，在生产前，班 构成员要把有关指导性的工艺文件按要求实时、 正确、完好地摆放到 生产现场的指定地点； 2.1.3 操作人员在办理生产过程中发生的技术问题时，要坚持依据工 . 精选文档 艺文件规定进行操作，发现文件不正确时，要实时反应改正文件，各班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误实时反应以使文件可以连续有效指导生产； 2.1.4 一线员工要熟习本工序的工艺文件，生产时要严格依据工艺文 件及作业指导书要求的规范化动作要领正确地操作， 要保证操作与工艺文件规定的一致性。 发生工艺文件规定模糊或产生歧异时， 以现场工艺指导为准，并实时反应技术质量部门。 2.2 技术通知等暂时性工艺文件的管理 2.2.1 职能部门下发的技术通知等暂时性工艺文件一定是盖有受控章 的正式文件，关于非正常渠道下发的非正式文件， 生产部门有权不予履行； 2.2.2 技术通知等暂时性工艺文件与其余工艺文件相同在指导一线员工生产操作时拥有严格的拘束力， 生产工段有关履行人员应严格依据技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.2.3 技术员和工艺员有责任对技术通知等暂时性工艺文件进行必需 解说或增补，并要求生产部门有关人员按文件规定贯彻履行； 2.2.4 生产部门应付职能部门下发的技术通知等暂时性工艺文件进行 妥当保存，以备查问。 2.3 安全作业管理 2.3.1 一线员工在巡检、采样、操作、维修等作业的过程中要严格按 照本岗位的规定履行，保证佩带好防备器具，防止造成损害。 2.3.2 生产安所有安全管理人员须按期对各岗位进行安全检查。 . 精选文档 2.4 过程查验管理 2.4.1 过程查验是指在生产过程中对原料、辅料等的抽检、过程巡检 以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不用要的 损失，提升成品合格率； 一线员工在生产过程中应严格依据查验工艺文件规定进行巡检和抽 检等活动，一线员工要熟知当班巡检内容和抽检内容等； 2.4.3 巡检和抽检人员要经过专业技术培训并熟知本工段的巡检和抽 检内容； 生产现场各工段对原料下料、 中间品等进行严格的采样检查， 在生产 过程中各工段要严格依据规定进行采样， 巡检和操作过程严格地关注 各节点物料的流量等影响产质量量的要点点。 2.5 异样管理 2.5.1 异样管理是指一线员工在生产过程中发现异样现象时所应当采 取的应付举措； 2.5.2 关于一般意义上的或从前发生过的异样现象由当班操作人员与 当班班组长依据作业指导书上异样办理流程自行解决； 关于难以判断 异样原由或较重要的质量问题应实时以 异样现象报告单 及 操作参数改正申请单 的形式反应给部门领导和技术人员，由部门 领导和技术人员协调停决，并以书面形式进行确认后下发。 2.6 表记管理 . 精选文档 2.6.1 表记管理是指各生产班组长或一线员工在生产工程中进行的具 有追忆性的文字记录； 2.6.2 一线员工或班组长在巡检过程中，要依据巡检规定详尽记录每 一个巡检点的生产状态， 并在相应的工艺记录表或交接班记录表中清 晰填写；一线员工或班组长在异样办