专卖督察考核工作方案.docxVIP

连云港市烟草专卖局 专卖督察考核工作方案 为强化目标管理，促进工作落实，规范企业行为，提升队伍素质，建立科学、合理、高效的绩效评价体系，特制定本方案。 一、指导思想 以科学发展观和行业共同价值观为指导，牢固树立“国家利益至上、消费者利益至上”的价值观念，以建立科学督察机制为保障，推进解决注重效率和行业自律两大课题，巩固烟草专卖专营成果，更好地维护国家和消费者利益。 二、组织领导体系 (一)成立督察考核工作领导小组 组长：分管专卖副局长，副组长：专卖监督管理处处长（稽查支队支队长）、企管处副处长及专卖监督管理处副处长，成员：稽查大队大队长、稽查情报大队大队长、案件审理室主任、证件管理室主任及综合管理室主任。领导小组办公室设在专卖监督管理科综合室，负责督察考核工作的协调、指导、监督、检查，通报督察考核结果，督促整改落实和结果兑现。 (二)保障措施 1、组织保障。市局专卖监督管理处要充分行使督察职能，加强组织协调，明确专人负责，切实担负起责任。2、制度保障。建立督察考核配套制度，将督察考核工作与当前工作有机结合起来，充分发挥督察考核工作的激励作用，促进工作落实最优化、规范执行最大化。 3、素质保障。督察考核工作是管理工作的重要组成部分，督察考核人员要敢于负责，敢于碰硬，善于发现问题，练就过硬的督察技能，全面提高自身素质，为督察考核工作提供人力保证。 三、督察考核体系 （一）三级督察体系：一级督察为领导督察；二级督察为中层督察；三级督察为基层督察。 1、督察范围：一级督察到部门，二级督察到基层，三级督察到岗位。一级督察为市局对专卖监督管理处、稽查支队整体工作落实情况、上级决策贯彻情况及制度规范执行情况进行督察；二级督察为综合管理室组织相关科室管理人员代表市局对基层大队及“三室”工作计划完成、标准规范执行、文明公正执法及对同级营销部门经营行为监管情况进行督察，受理各类客户投诉，查处、纠正不文明执法、违规执法及违规经营等损害零售户利益的行为；三级督察为基层大队队长及“三室”主任对所属岗位员工工作质量、办事效率、规范执法、遵章守纪及对同级营销部门经营行为监管情况进行跟踪督察，指导所属员工按时、保质完成工作，文明执法，规范办案。 2、督察依据:烟草专卖相关法律法规、行业相关规定、单位各项规章制度、标准规范。 3、督察内容：仪容风纪、职责履行、办事效率、制度规范等。 （1）专卖督察内容：是否文明执法，程序是否规范，有无吃、拿、卡、要，仪容是否整洁，受理客户投诉，内务规范，安全卫生管理，违规违纪情况等。 （2）营销监管内容：有无虚拟客户，是否入网销售，有无虚假销售，有无拆单分摊，是否超量供货，星级评定是否合理，紧俏货源分配是否合理，订货差错率，送货到位率，配送差错率，客户走访到位率，客户投诉受理情况，客户服务满意度，其他违规违纪情况等。 4、督察方式：不定期督察、跟踪监督，现场走访、查阅记录资料、电话查问、现场提问、现场测试等，设立监督投诉电话，聘请行风监督员。 5、督察计划：专卖执法部门围绕本单位、部门全年工作目标及阶段性工作任务，制定年度督察实施方案和月度实施计划，并根据工作要求修订调整，报分管领导审批。基层部门根据专卖督察方案、计划，结合自身工作，制定本部门督察年度、月度计划。 6、组织实施：一是领导督察。主要领导或分管领导根据单位整体工作需要对专卖监督管理科或稽查大队及各中队工作进行不定期、随机抽查，提出存在问题，相关部门拿出整改意见或措施，督促落实，限时整改。如需要相关部门进一步调查处理的，必须在规定时间内完成，调查结果及处理意见要及时通报，督察结果上报督察领导小组办公室，并纳入部门绩效考评兑现奖惩，与部门负责人收入挂钩。二是中层督察。督察考核工作领导小组根据督察计划及自身工作需要，委派综合室组织每月不定期对基层中队及“三室”工作开展督察，发现问题要当场纠正或限时整改，并作出相应处罚，督察结果纳入基层部门绩效考评兑现奖惩，与队长或主任收入挂钩。三是基层督察。基层大队长或“三室”主任根据各自督察计划及工作要求每月对所属岗位员工进行督察，发现问题立即纠正或作出处理，督察结果上报督察领导小组办公室，纳入岗位绩效考评，与该岗位员工收入挂钩。 （二）二级考核体系：一级考核为专卖考核；二级考核为基层考核。 1、考核范围：一级考核为专卖督察考核工作领导小组根据专卖稽查整体工作要求，对照各项考评指标，每季度对各稽查大队及三室工作完成情况进行考核；二级考核为基层部门负责人即大队长、三室主任根据考核标准及部门工作要求，每月分别对所属岗位员工的各项工作指标完成情况进行考核。 2、考核依据：上级下达的工作目标、关键业绩指标；单位整体工作及部门工作计划；各岗位作业指导书。 3、考核内容：①关键业绩指标：案件任务、市场净化率、持证经营率、客户满意率、错案率、办案