品质管理表格-仓库管理程序.docxVIP

目的 为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产。 范围 适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的控制管理。 职责 3.1 货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、成品；收发、储存、搬运、防护、标识管理。塑胶模管理（参见《塑胶模收发规定》） 3.2 品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。 定义（无） 作业流程 5.1 作业流程图（见附表一） 5.2仓库规划：货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照平面图执行。（参见《仓库平面图》） 5.3物料的入仓 5.3.1 当仓管员收到供方的“送货单”和货物时，核对“送货单”是否与《外购物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。需要发货（参照《外发加工管理程序》）。 5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，如果有误则在“送货单”上更改。 5.3.3 仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才可入库。客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可不贴免检单。 5.4仓库物料管理（参见《仓库物料管理规定》） 5.5物料的出仓 5.5.1 当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上，并汇总成“欠料表”，（计划部、仓库组长）。 5.5.2 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。 5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%. 5.6 物料异常处理 5.6.1 在生产过程中,如因各种原因（品质异常、遗失）需补领物料时，需填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。（“补料单”上须填写清楚补料原因、数量。） 5.6.2 生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）,由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退入仓库。 5.6.3 现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异常处理报告》，交部门主管批示处理结果（较贵重的配件，如发条、钢线等交副总经理批准），经车间QC确认后，退入仓库，仓管员依批示结果处理有关物料。 5.6.4 仓存物料，若超过保质期或有品质异常，依物料标识卡、QC印章判定人（车间QC、IQC）去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交一分《物料异常处理申请表》给仓库主管批示处理（一个月一次）。若属急货则由检验人员以《内部联络单》形式通知相关人员（原则上是谁通知检验就反映给谁）。 5.7 成品的出货 5.7.1 装配部门将QA检验合格成品在出货当天上午12：00前必须搬到仓库成品区（特殊情况，须用书面形式报告仓库），并在每一卡板都要有标示牌，填写清楚名称、数量、单号。 5.7.2 仓库收到“落货通知”后，要及时对所出货品进行清点，出货前应作最终审核方可出货（参见《最终检验程序》）。 5.7.3 仓库负责做成品的流水账，在“落货明细”上体现“√”代表成品入仓；“OK”代表成品出仓。 5.8 物料盘点 5.8.1 仓库每年要进行年终物料盘点，做好“年度盘点表”。 5.8.2 各车间储存的配件、半成品、成品由车间派人协助仓库盘点；物料盘点表由仓库盘点人填写。 6．相关文件 6.1 《外发加工管理程序》 6.2 《来料检验程序》 6.3 《最终检验程序》 6.4 《5S管理规定》 6.5 《塑胶模收发规定》 7．使用表单 7.1欠料登记表(FM-120-005-A) 7.2仓库入库表(FM-120-006-A) 7.3物料盘点表(FM-120-007-A) 7.4货物放行条(FM-040-011-A) 7.5物料异常处理申请表(FM-120-015-A) 附表一 仓 库 管 理 流 程 图 流程图 权责部门 相关文件 使用表单 描述 物料暂 物料暂收 物料检查 物料检查 NG OK 异常处理入库记 异常处理 入库记帐 发 料 发 料 出 仓 出 仓 销 帐 销 帐 盘 点 盘 点 仓库 IQC 仓库 仓库 生产部 仓库 仓库 附表二 欠 料 登 记 表 N