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PAGE 21 信息系统管理标准 1 范围 本标准包含了信息系统开发、上线、运维服务的全生命周期管理。 本标准适用于集团公司范围内的所有需要开发的信息系统。 2 规范性引用文件及术语和定义 2.1 规范性引用文件 《 公司信息化项目建设管理办法》 2.2 术语和定义 2.2.1 信息系统 本标准所指的信息系统是指借助计算机完成管理职能的系统。分为两类：类别1，由集团总部根据业务管理需求开发的B/S端信息系统；类别2，不依赖互联网的单机版或局域网使用的信息系统。 3 职责 3.1 集团董事会职责 3.1.1 负责对年度信息系统开发计划进行审批。 3.2 集团领导职责 3.2.1 负责审核下年度信息系统开发（含升级）计划。 3.2.2 负责审批信息系统开发（含升级）合同书。 3.3 集团公司分管信息化领导职责 3.1.1 组织、协调、管理集团公司信息系统运维工作。 3.1.2 负责运维管理体系的建设、协调。 3.1.3 督导信息部制定信息系统运维管理的细则，监督执行。 3.1.4 负责运维外包管理方案的审批。 3.4 集团信息部职责 3.4.1 编制年度开发计划和预算计划。 3.4.2 组织集团公司相关部门及外部机构进行信息系统的需求调研。 3.4.3 负责信息系统项目建设的全过程管理及运维工作。 3.4.4 根据部门或各单位提出的意见及建议，配合业务部门完成系统需求的修改工作。 3.4.5 负责数字证书的制作及发放工作。 3.4.6 组织编制系统上线计划。 3.4.7 搭建信息系统测试环境。 3.4.8 做好软件公司与业务部门之间的协调工作。 3.4.9 监督信息系统上线工作按本办法进行。 3.4.10 组织业务部门完成信息系统的验收工作。 3.4.11 针对新开发的业务系统，配合需求部门组织相关培训工作。 3.4.12 为信息系统的正常运行提供技术支持和服务，问题解决后完成问题记录表（见附录S）的登记，并及时将处理结果反馈给问题发起人。 3.4.13 负责组织信息系统运维的相关工作，针对各级单位出现的问题进行分类汇总分析，每季度完成集团信息系统运维管理系统中“常见问题”列表的更新。 3.4.14 负责运维外包管理方案的起草。 3.5 集团各业务部门职责 3.5.1 负责汇总整理本业务口下年度信息系统开发计划，并提交至集团信息部。 3.5.2 执行本部门业务系统开发需求的编制工作。 3.5.3 对上线的信息系统完整性进行测试。 3.5.4 对上线的信息系统可靠性进行测试。 3.5.5 对上线的信息系统界面友好性进行测试。 3.5.6 组织本部门业务系统的验收工作。 3.5.7 针对新开发的业务系统，负责组织相关培训工作。 3.5.8 各业务部门设置专人负责业务运维管理，解决用户在系统使用中除需要技术支持以外的问题。 3.5.9 组织进行新建业务系统的培训工作。 3.5.10 接收本级及分公司信息系统管理员提出信息化服务与支持的请求，重点解决相关系统的业务问题。当问题与信息系统本身有关且无法解决时，应第一时间通知集团信息部。 3.5.11 问题解决后应及时将处理结果反馈给问题发起人。 3.6 二级单位信息系统运维管理员职责 3.6.1 设置专人负责本单位业务运维管理，为本单位各系统用户提供咨询服务，发现问题应立即上报至集团业务管理部门和信息部。 3.6.2 维护本单位网络和桌面终端设备。 3.6.3 接收本级及下属单位问题发起人关于信息化服务与支持的请求，识别问题的类型。 3.6.4 重点解决相关系统的业务问题和操作问题。 3.6.5 当问题与业务有关且无法解决应第一时间通知集团业务系统管理员，当问题与信息系统本身有关且无法解决应第一时间通知集团信息部。 3.6.6 问题解决后完成问题记录表的登记，及时将处理结果反馈给问题发起人。 3.7 软件公司职责 3.7.1 负责关于信息系统本身问题的服务与支持。 3.7.2 针对出现的系统设计问题和运行bug，及时进行系统修改。 4 信息系统管理的目的与风险 4.1 集团公司信息系统管理的目的是适应集团公司战略发展需要，提高集团公司信息化管理水平，确保信息系统安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，提高集团员工使用信息系统的效率，保证信息系统更好地为集团公司各项业务管理服务。 4.2 集团公司信息系统管理的原则包括： ——合规管理原则：集团信息系统的计划、招标、开发等流程必须按照规定程序开展工作，必须符合国家及上级单位相关规定的要求； ——统一架构原则：集团信息系统的开发必须符合统一系统架构要求，系统的组织机构、用户及权限体系必须采用现有的标准体系，确保与甲方单点登录