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工程项目主材集中采购管理检查评分表 被检查单位： 检查日期： 年 月 日 工程名称 建筑面积 （m2） 结构 形式 项目经理/ 项目负责人 开工时间 合同工期 层数/总高 序号 检查内容 应得分数 扣减分数 实得分数 扣 分 标 准 1 制度建设及人员配备 15 未设立物资设备部门的，扣10分； 未制定集采相关岗位责任制的，扣5分； 未制定集采基本工作流程的，扣3分；未上墙的，扣1分； 未制定廉洁自律规定的，扣3分； 未指定专门材料管理人员与所属单位集采中心对接主材集采的相关事宜的，扣3分； 人员未进行主材管理相关培训的，扣5分； 2 合同管理 15 项目部未在合格供应商库中选择供应商的，扣15分； 必须在库外选择供应商，未报集团集采中心审批的，每次扣10分； 未按集团统一格式合同文本签订合同的，每次扣3分； 合同价格高于集团发布的参考价格的，每次扣10分； 主材采购合同未在本单位集采中心备案的，每次扣5分； 未每月对供应商进行评价的，每家每次扣2分； 3 计划管理 20 未编制本项目主材使用总体计划、年度主材使用计划、月度主材使用计划的，扣10分；计划不全的，每缺1项扣3分； 计划未经项目部经营预算部门审核、项目经理签字确认的，每次扣5分； 计划未报所属单位集采中心审批的，每次扣3分； 未在每次供货前，编制主材供货计划，报所属单位集采中心审批的，每次扣5分； 4 材料管理 30 主材进场时，材料员未对材料的合格证、包装、外观质量、数量进行初验后办理入库手续的，每次扣15分； 进场物资初验合格后，未按相关检测规范要求取样送检并取得检验报告的，每次扣5分； 未执行限额领料制度的，扣5分； 材料结算未经本单位集采中心审批的，每次扣15分； 5 主材台账管理 20 1、未建立主材管理台帐的，扣15分；2、未每月底、年底对主材供货情况进行汇总的，每项扣5分；3、未对每月、每年主材使用情况与当期材料使用计划进行对比分析的，每次扣15分；4、无季度主材管理总结的，每次扣3分；未每季度上报季度总结到本单位集采中心的，每次扣5分。 合 计 100 检查人员：