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初步业务活动工作底稿报备流程.pdfVIP

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  • 2022-03-31 发布于黑龙江
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初步业务活动工作底稿报备流程.pdf

    初步业务活动底稿报备流程： 底稿一份 （原件） 业务承接/保持核准单 档案室一份 （复印件） （一式三份） 审计风险管理部一份（复印件） 重大项目报备 底稿一份 （原件） 业务承接/保持评价表 （一式两份） 审计风险管理部一份 （复印件） 底稿一份（原件） 业务承接/保持核准单 （一式两份） 档案室一份（复印件） 一般项目 业务承接/保持评价表 底稿一份（原件） （一式一份）

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