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内审不符合项报告  NO：10001 受审部门/区域/功能 文控中心 审核时间： 2010 年 12 月 7 日 不合格情况描述（时间、地点、问题） 在 审 核 ISO 办 时 发 现 外 来 文 件 识 别 未 有 ISO9001:2008 标准，与外来文件控制程序规定不符。 1、违反文件/标准的条款：ISO9001：2008 /4.2.3 2、纠正时间： 12 月 15 日之前 审核员： 2010 年 12 月 7 日不合格原因分析： 被审核部门确认： 文控员对外来文件未及时登记在外来文件收发记录表中 签名/日期： 纠正措施与计划： 立即对外来文件发放记录表进行补充记录，并对各部门文件进行检查， 对未盖章的文件及进盖章。 责任部门代表： 纠正措施复查情况： 审核员： 10 年 12 月 15 日  1、已完成□ 2、部分完成□ 3、未完成□ 内审不符合项报告 QR-DCC-012-A.0 受审部门/区域/功能品质部 NO：10002 不合格情况描述（时间、地点、问题） 现场审核发现10 月28 日IQC 检验报告未审核签字。 审核时间： 2010 年 12 月 7 日 1、违反文件/标准的条款：ISO9001：2008/7.4.3 2、纠正时间： 12 月 15 日之前 审核员： 2010 年 12 月 7 日不合格原因分析： IQC 检验员工作失误所致  被审核部门确认： 签名/日期： 纠正措施与计划： 对 IQC 进行培训，以后每份 IQC 报告必须在完成后 12 小时内送部门 主管审核签字，发现未签字进行处罚，由管理者代表定期检查。 责任部门代表： 纠正措施复查情况： 已完成 审核员： 10 年 12 月 15 日  1、已完成□ 2、部分完成□ 3、未完成□ QR-DCC-012-A.0