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内审检查表 内 审 检 查 表 编号：08-02-02 受审核部门：管理层 受审核人员：总经理审核人员： 刘莲 时间：2009/04/10 检查内容 检查记录 职责、权限和沟通 查： 各类人员的职责、权限和互相关系 1）各部门负责人及有关重要岗位人员的职责已制定出得以规定其落实情况； 示岗位职责 10 份，均有对应的具体规定。 2）质量手册中有对各部门职责的规定《职能分配表》。 答：从公司目前的情况，各类人员的职责分工比较明确， 但又能互相协助，各项职责得以实施其有于产品的加工 制作及质量稳定。 管理者代表的任命 查：管理者代表任命书：潘松龙共 4 项职责 5.6 管理评审  查： 2009 年管理评审计划/时间为 2009 年 5 月 10 日主持人：张立第 管理评审的策划及输入 编制：刘莲 审批：张立第 ——内部审核结果（报告）； ——顾客反馈（报告）； ——产品符合性（报告）； ——上年度的外审（报告）； 管理评审的输出是什么？ 6.1 资源的提供 查： ——纠正和预防措施实施情况（报告）； ——以前管理评审的跟踪情况（报告）； ——可能影响 QMS 的变化情况（报告）； ——资源配置及对改进的建议。目前未开展管理评审 答： 公司目前各类设备有冷扒机 4 台，校直机两台 目前提供的资源是否能确保 QMS 焊机机、退火炉等设备各 40 多台，基本满足产品的生 的实施、保持和持续改进所需要 产的要求；检测设备有罗氏硬度计、游标卡尺等 答：主要是召开会议的方式，一般情况进行口头传达并 内部沟通及协调 由办公室进行要点记录，监督有关部门执行；大决策及 管理层就公司的日常事务、重大决策如 时召开会议，由专人作好记录，同时就形成 共 3 页 第 1 页 编号：08-02-02 受审核部门：管理层 受审核人员：总经理审核人员： 刘莲 时间：2009/04/10 检查内容 检查记录 何进行沟通，对形成的决议是如何监督职 的决议由总经理签字批准，管理者代表监督执行。能部门执行？管理层对内部协调的意义是 如何理解？ 8.5.1 持续改进 答：内部沟通总体来讲比较实用有效，能进行信息的传达及思想情况的交流，同时也可以起到培训的作 用，从目前公司的工作条件要经常召集会议较困难， 但我们将努力完善其沟通条件。 答：进一步明确了职责和目标，理顺的管理的各环节， 通过体系运行，管理层认为贯标效果如 质量记录的填写使运行规范并有据可查，但总体来说 何？目前需要改进方面在那些。 4.1 总要求： 管理承诺 最高管理层对建立、实施和改进QMS 做出了哪些承诺？ 质量方针和目标的制定、数据分析、纠正和预防措施、管理评审实施将对公司的管理带来实质性的规范作 用；另一方面也增加了工作量，并与原有的制度及管理方式有一定的冲突，因此我们考虑改进是对有关文件条款，按实际情况进行部分修改，所其的实际指导意义更强，同时通过各中方式要求中心人员转变观 念，认真接受新的管理模式要求。 查：冷扒无缝不锈钢管（Φ5-524）的生产及服务，按以下要求控制： 产品过程的识别有对应的工艺流程图控制有以 下文件：产品工艺文件（包括检验规范、原材料明细表）、有关产品标准（国外、国内）、产品定单。 QMS 过程管理：各类型管理制度、质量手册及 15 个程序文件。 目前暂外包过程工 方针及目标 、人员职责 、方针及目标管理 、内部审核、管理评审 、外审 答：1）建立质量管理体系，提供必要的资源，以保证产品质量的稳定性。 共 3 页 第 2 页 编号：08-02-02 受审核部门：管理层 受审核人员：总经理审核人员： 刘莲 时间：2009/04/10 检查内容 检查记录 采用生产例会等方式，向各部门负责人员传达满足顾客和行业法规要求的重要性。 制定质量方针和总目标并监督各部门进行分解，定期对实施情况进行监督。 按规定进行管理评审，持续改进其有效性。 以顾客为中心 答：1）制定顾客满意指标，安排职能部门进行周期为满足顾客的要求所进行了那活动？ 检查。 2）主动回访新老顾客及进行市场信息的收集进行分析和提出措施，最大限度的满足顾客要求。 3) 按行业及相关的规定，安排职能部门进行售后服务，并定期进行顾客满意情况的评定，寻找改进的机 会 。 4）本组织在考虑满足顾客需要的同时也要考虑有 关法律、法规的要求和公司方面的长远利益。 5.3.质量方针的策划 质量方针的制定依据什么？ 答：根据公司的发展目标及特点, 有利于目标的分解; 其总质量方针：以质量为根本、以品种求发展、以服务为先导，优质高效的生产符合顾客需要的产 品，满足市场不断改变的需求。 质量目标的制定与实施情况监控 查：总目标: 产品合格率≥98% 顾客满意率≥