人员编制及HR预算设计.pptVIP

年薪制方案设计 ?薪酬总额与市场对接 ?薪酬总额与公司业绩挂钩 ?不同岗位固定/浮动比不同 ?奖金发放与公司纯利实现指标挂钩 ?个人奖金发放与考核指标挂钩 第二十三页，共四十五页。 设计浮动薪酬预算 测算奖金与收入/毛利逻辑关系 评估浮动薪酬激励效果 评估下一年度新产品上线计划 设计浮动薪酬预算 1 2 3 4 5 6 第二十四页，共四十五页。 市场薪酬调查数据分析 调研快消行业管理层薪酬数据 ? ? ? ? ? 匹配公司人员和业务规模 设计薪酬总额计划 对比现有薪酬数量 薪酬总额签批 第二十五页，共四十五页。 设计保险公积金预算 ?社保基数预期涨幅分析 ?公司承担部分预算设计 第二十六页，共四十五页。 制订福利补贴预算 第二十七页，共四十五页。 课程目录 一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算 第二十八页，共四十五页。 明确年度招聘计划 第二十九页，共四十五页。 设计招聘预算 ?设计招聘广告费预算 ?设计校招预算 ?设计猎头预算 ?设计专场招聘会预算 第三十页，共四十五页。 设计单一项目预算 第三十一页，共四十五页。 设计培训计划模板 第三十二页，共四十五页。 人员编制及HR 预算设计 第一页，共四十五页。 HR预算编制中的挑战与难题 ?财务编写，HR基本不参与 ?预算编写没有依据，凭空填写数字 ?预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算 ?预算编制不精准 ?预算执行与实际偏差较大 ?基于预算的考核无法有效实施 ?… … 第二页，共四十五页。 课 程 目 录 一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算 第三页，共四十五页。 从业务目标到预算设计 业务目标及策略 ?公司级目标 ?各部门业务目标 ?各部门业务策略 ?HR短板. ?HR目标 ?HR业务策略 ?部门业务计划开展 ?人员编制计划 ?招聘计划 ?培训计划 ?HR项目实施计划 工作计划 详细预算 ?编制预算模板. ?薪酬福利预算 ?招聘预算 ?培训预算 ?HR项目预算 第四页，共四十五页。 明确公司发展目标 ?业绩增长目标 ?利润增长指标 ?人效提升目标 +1 Expirati +3 year +5 year +10 10 0 Entry 50 0 1,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 第五页，共四十五页。 不同公司人效比对 用友/金蝶/广联达数据均来自于其2012年上市公司年报 Microsoft/Oracle金额均为美元 第六页，共四十五页。 行业标杆/竞争对手人效收集与整理 第七页，共四十五页。 准确预算的核心前提-精确计划 ?预算是计划的核心体现 ?设计计划模板是做好预算的前提 ?设计计划套表模板 ?与业务部门有效沟通是做好计划的基础 第八页，共四十五页。 根据业绩设计部门编制计划 第九页，共四十五页。 梳理HR业务短板 ? 解决短板是HR工作出发点 ? 从运营角度收集整理 ? 筛选潜在问题 ? 评估问题后果 第十页，共四十五页。 设计HR年度考核指标 ?平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长） ? 5-8项 ?数字量化 ?与公司总体目标同步 第十一页，共四十五页。 设计业务策略 策略=改进短板， 实现目标的方法 三级目录 动宾短语 第十二页，共四十五页。 规划HR年度计划套表 ?从业务策略到年度计划 ?建立表单目录 ?开发表单模板 ?分解任务和目标 ?组织编写及评审 2014年企业文化活动计划表 第十三页，共四十五页。 建立HR预算模板 第十四页，共四十五页。 课程目录 一． 从HR年度计划到预算 二． 实战1：编写薪酬预算 三． 实战2：编写招聘和培训预算 四． 实战3：编写HR咨询项目预算 第十五页，共四十五页。 编制/薪酬/业绩关系 人员增长＜薪酬增长＜业绩增长 三个人干五个人的活拿四个人的工资 第十六页，共四十五页。 薪酬预算的两个核心 固定薪酬成本 变动薪酬成本 ?月度/年度必须发的 ?工资/福利/补贴 ?与人员编制有关 ?占用现金流 ?便于留人 ?根据条件实现后再发 ?奖金/激励兑现 ?与业绩实现（收入/利润）有 关 ?激励效果好 第十七页，共四十五页。 薪酬结构设计 基本工 资01 年度奖 金02 年度福 利03 长期激 励04 按照年薪固定工资比例发放基本工资 基本工资按月发放 年度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩 签署责任状 对核心职位实施长期激励 探讨期权/期股/分红权 第十八页，共四十五页。 设计固定薪酬预算模板 按每个人进行预算 考虑招聘周期/到岗时间 第十九页，