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材料管理制度 料详细编报下月用料采购计划，在当月10号前编报补充计划一次。采购计划数量既真实又要留有余地，按名称、规格型号、数量、进场时间要求，经项目部经理审批报材料部。一式三份，材料计划要字迹工整，清晰整洁，电脑打印。工程变更增加或减少的材料应及时报于材料部。材料进到现场后工程变更造成材料积压，材料员应及时与项目经理联系并报材料部，做好记录，妥善处理。超预算或预算外用料计划，在编制采购计划时，应注明预算外用量，经项目经理批准后报材料部。 2、各种进场材料严格按施工平面图堆放整齐，做到一次到位，避免和减少二次搬运，进场材料要求做到砖成垛，砂石成堆，水泥、钢材按品种规格堆放，标识清楚，水泥必须做到防潮防水，水泥不得靠墙码垛，离墙不少于10㎝，垛底有防潮处理，坚持先进先用，一垛一清，散灰及时清理利用。商砼罐车每车检查，卸尽商砼，不留底灰。 3、料具进场时，材料员每车必须有两人及时量方点数，对物资的名称、规格、质量、数量与送货单或发票一一清点核对，同时核对材料质量保证书和产品合格证，确认无误后做好记录。办理验收入库手续，做到当日事当日清（最迟不过第二天），运输、装卸和验收数量一致。随时登记材料进场明细表。材料验收单一式四份，一份留存，两份报材料部（材料会计、财务部各一份），一份给供货商结算。发料单一式三份，一份给班组，一份存根，一份做耗料依据。原材料检验报告和合格证建立档案，往来手续清楚，由主管材料员负责交资料员。 4、严禁不合格材料进场。若发现不合格材料及时与供货部门联系，供货部门必须及时到现场处理退换。 5、现场材料在使用过程中管理，要“先算后用”而不是“先用后算”或“只用不算”,主要材料对施工班组执行限额领料，其它材料按预算控制发料，材料员与班组办理支领手续（领料单注明使用项目），做到领料有手续，发料有依据。无计划用料必须有项目经理、工长签发的计划单，材料员申报后执行。材料领出后由班长负责使用和保管，材料员必须随时对班组跟踪进行检查、监督，落实材料使用情况，用完办理退料手续。 6、施工现场平时使用的料具，随用随清理。周转材料随用随清理归堆，做到谁用谁清，随用随清，工完场地清。各班组不清理归垛，另配人清理，费用由负责班组承担。 7、材料员必须随时掌握工程进度，有计划分阶段分批进料，及时提供用料信息，积累基础资料，记好单位工程成本台帐。工程量较大的单项工程施工，材料员随时做好主要材料使用节超对比，及时向项目经理、工长提供用料信息。 8、当工程进展到80％时，材料员要主动与施工工长联系，核实未完工程量，逐项落实现场存料情况，尚缺材料及时向材料部申请用料计划，或向工长提供材料代用意见，妥善解决。多余材料尽快办理退料手续或转移到其它工程。 9、项目部与项目部之间所发生的料具，调出方开调拨单，依据调拨单记账，收方依据调拨单开验收单记账。收方检验数量与票据不符时必须及时（不能超过2天）查证落实数量质量。收方2天内不落实，视为同意票据数量，按实转账。项目部与项目部之间调剂用料发生运杂费由调入项目部承担。 10、认真执行材料的验收、保管、发料、退料、回收等手续制度，建立建全原始记录和各种台帐，对来料原始凭证妥善保存，按月盘点核算。 11、工程收尾时，临建设施拆除、材料处理，对不使用临建设施，应提前拆除，将这部分材料充分用到工程上，或转移到新开工地，材料员办理调拨手续冲减本工程临建费。材料员及时将班组剩余材料办理退库手续，清理班组借用工用具，丢失工具按市场价由班组承担费用。 材料核算 1、现场材料核算与分析，材料员对施工生产工程、机械维修、临建用料分别核算，材料员必须在验收入库单、发料单上分别注明材料去向，每月做好材料成本分析，工程、机械维修、临建用料分别耗料。月材料耗用一式四份，一份存根，每月25号前报材料部三份（材料部、财务部、经营部各一份）。 2、耗料依据发料单耗料，依据耗料表下材料保管明细账支出栏，验收入库单下材料保管明细账收入栏。 3、材料员以单位工程为单位，编出每月单位工程主要材料实际材料用量（含金额）与预算用量（含金额）量差节约超支对比表，分析节约与超支原因，哪些是正常的，哪些是不正常的，并做文字说明。 4、及时填报单位工程材料成本分析报表，每月28号前报材料部。 5、现场材料员每月与材料会计核对材料明细账，并对库管员台账进行复核。 仓库管理制度 1、公司材料仓库设专职库管员，负责仓库管理及库存材料入库验收手续及台账，建立健全料具发放制度与手续，负责库内材料月末（年终）盘点对账，盘点表报材料设备部一份，仓库留存一份。并审批备案，材料设备部向公司月报并签意见。 2、材料入库时，库管员必须按材料名称、规格、质量、产地。数量与送货单或发票一一清点核对票物相符，同时核对材质检验报告和产品合格证，确认无误后，及时办理入库手续。帐外及旧材料回