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注意二、 　　附表一为销项报表,表中的专用发票及普通发票的开票份数、开票金额、开票税额须根据开票系统中开具的发票的实际情况来填。其中，开票份数当中不包含作废发票。若填写有误，无法进行申报。未使用税控盘的机动车发票需填写在附表一的未开发票栏。 第三十页，共四十九页。 注意三、 　　附表二为进项报表,表中专用发票认证相符的数据,除企业有进项税转出发票的需要自行填写外,其余使用网络申报系统的抵扣数据由系统自动生成。 第三十一页，共四十九页。 注意四、 　1、主表为附表一和附表二的汇总数。 2、主表中的数据一般不用手工录入，但如果企业有预交税款或者本期缴纳过上期税款的除外。 第三十二页，共四十九页。 申报表录入完成后点击“保存” 第三十三页，共四十九页。 保存成功后请点击“申报”进行纳税申报 第三十四页，共四十九页。 申报 点击完申报后会出现申报向导，再次点击“申报”方可进行纳税申报，若不申报请点击“返回” 第三十五页，共四十九页。 网络报税操作培训 益泰技术服务中心2009年7月 第一页，共四十九页。 目 　录 第一部 背景知识介绍 第二部 系统登录和操作 第三部 操作演示 第二页，共四十九页。 第一部 背景知识介绍 1.1　推行目的 1.2　推行要求 第三页，共四十九页。 1.1　推行目的 1.2　推行要求 第四页，共四十九页。 　　 根据昆明市国税局《关于推行一般纳税人网络申报（含网络报税）的通知》的相关规定，为了完善一般纳税人的增值税网络申报流程，解决其需到国税办税大厅进行“防伪税控ＩＣ卡”报税拥堵问题，实现完整意义上的一般纳税人增值税网络申报，特推行此系统。 第五页，共四十九页。 1.1　推行目的 1.2　推行要求 第六页，共四十九页。 网络报税功能模块由云南省国家税务局委托航天信息股份有限公司开发,在云南省范围内推行,该模块对企业税控电脑软、硬件方面都有一定的要求： 一、操作系统必须使用ＷIN2000,ＷIN XP系统； 二、具备上网条件,IE浏览器必须6.0或7.0版本； 三、具备网络安全防护功能。 第七页，共四十九页。 第二部 系统登录和操作 第八页，共四十九页。 2.1 操作流程 2.2 系统登录 2.3 报税 2.4 纳税申报及扣税 2.5 申报表打印 2.6 清IC卡 第九页，共四十九页。 IC卡抄税 IC卡报税 纳税申报表填写 纳税申报表申报 网络报税的操作流程 纳税申报表扣款 IC卡清卡 在 申 报 系 统 中 处 理 在开票系统中处理 第十页，共四十九页。 注意： 一、抄税流程与原来操作完全一致。　 二、以上六个步骤可一次完成，也可分六次完成，因前一步未完成时下一步不能继续，所以必须按照该顺序进行操作，并且最迟在每月10号以前完成所有操作。其中IC卡抄税、 IC卡报税、IC卡清卡只能在开票机上完成，纳税申报表填写、申报、扣款可在其他上网电脑上完成，这可以解决企业开票及纳税申报是多人操作的分工问题。非征期抄税只用执行IC卡抄税、IC卡报税、IC卡清卡即可。 第十一页，共四十九页。 2.1 操作流程 2.2 系统登录 2.3 报税 2.4 纳税申报及扣税 2.5 申报表打印 2.6 清IC卡 第十二页，共四十九页。 一、 打开计算机 二、双击桌面上的 图标打开IE浏览器 启动和登录 第十三页，共四十九页。 启动和登录 第十四页，共四十九页。 录入完网址后会进入到该窗口，在窗口中录入用户名，密码及校验码。用户名为test；密码为goldtax。录入完毕后点击“提交”按钮 启动和登录 第十五页，共四十九页。 第一次登录时一定要启用APP控件，否则报税过程中将提示“网络连接异常”等提示。 启动和登录 第十六页，共四十九页。 点击“云南省国家税务局网络申报系统” 启动和登录 第十七页，共四十九页。 在此窗口中录入对应“纳税人识别号”及“口令”点录“登录”。 启动和登录 第十八页，共四十九页。 进入到申报系统的主界面 启动和登录 第十九页，共四十九页。 2.1 操作流程 2.2 系统登录 2.3 报税 2.4 纳税申报及扣税 2.5 申报表打印 2.6 清IC卡 第二十页，共四十九页。 报税 在申报主界面中选择“报税清卡”即可进入到报税窗口。 注意：这里所指的报税为IC卡报税。 第二十一页，共四十九页。 报税 点击“报税”。 注意：操作此功能只能在开票机上进行，进行此操作前 必须将IC卡插入到读卡器中，且IC卡已抄税成功。 第二十二页，共四十九页。