进入受限空间作业专项检查表.docxVIP

第 1 页 ，共 2 页 单位： 检查人： 进入受限空间作业专项检查表 检查日期： 序号 检查内容 检查内容分解 分数 得分 检查标准 检查方法 检查问题 1 管理制度符 合性及作业 计划管理 (100分) 检查进入受限空间 作业相关管理制度 (50分) 50 1.制度内容不包括总部十条、事业部二十三条的相关内容 ，扣50分；总部十条、事业 部二十三条内容涵盖不全面 ，扣10分/项； 2.受限空间作业没有规定主管部门的，扣50分；没有明确相关部门职责扣 10分/项； 3.受限空间作业管理流程不明确，或与企业体系不一致，扣10分。 1.检查企业进入受限空间作业管 理规定、作业许可管理规定等； 2.检查企业体系-直接作业环节管 理要素。 日/周计划管理 (50分) 50 1.受限空间作业未纳入日/周计划管理的，扣50分； 2.计划内容未包含作业内容 、特殊作业的类型、作业时间、作业地点、作业人数，扣 10分/项。 检查企业日/周计划清单，以及对 的应基层单位日/周计划清单。 2 原有工艺介 质的受限空 间的工艺处 置及能量隔 离方案 (100分) 工艺处置及隔离方 案 (100分) 100 1.受限空间应编制工艺处置及能量隔离方案 ，未制定的扣100分； 2.工艺处置及能量隔离方案 ，缺少审批手续、内容与实际不符的 ，扣5-10分/项； 3.应明确进入受限空间作业 的采样点位、合格交出条件等安全要求 ，以及能量隔离措 施的隔离方法、隔离点及上锁挂牌等内容 ，未明确的扣10分/项； 4.受限空间的隔离应使用盲板隔离 ，未使用的扣50分。如采取断开等其他方式 ，应按 照盲板隔离进行管理 ，未按照盲板管理的扣 10分/处。 检查企业涉及进入受限空间作业 的工艺处置及能领隔离方案。 3 涉及进入受 限空间作业 的施工方案 管理 (150分) 施工方案内容的符 合性 (50分) 50 1.施工方案/作业指导书的HSSE措施未满足受限空间作业安全要求 (十条、二十三 条) ，扣5-10分/项。 2.未将企业的工艺处置及能量隔离方案的相关安全要求纳入施工方案/作业指导书的， 扣5-10分/项。 3.施工方案/作业指导书未结合现场风险，扣10分/项。 检查企业涉及进入受限空间作业 的施工方案/作业指导书，以及施 工交底记录，并对照现场核查。 施工方案现场执行 (60分) 60 1.现场未按照施工方案/作业指导书执行的，扣10分/项； 施工交底 (40分) 40 1.未按照施工方案的内容进行交底 ，扣40分； 2.未对进入受限空间作业风险 、应急措施进行交底 ，扣20分。 4 施工人员及 工器具管理 (100分) 施工人员安全教育 (30分) 30 1.进入受限空间的施工作业人员在入厂 (场) 前应通过受限空间作业施工模拟实训场 所的实操培训，未进行实操培训的 ，扣5分/人。 检查企业涉及受限空间作业的承 包商，检查作业人员的教育考试 记录。 施工人员健康状况 (30分) 30 1.进入受限空间的作业人员应有体检报告 ，作业前必须询问身体状况 ，患有心脏病、 未控制高血压等禁忌症人员严禁进入 ，不符合的扣30分。 进入受限空间的工 器具要求 (40分) 40 1.进入受限空间作业的施工机具 ，应经取得相应资质的验收人员检验合格后粘贴检验 标签，未粘贴检验标签，扣10分/项； 2.作业环境原来盛装爆炸性液体 、气体等介质的，进入受限空间未使用防爆工具 ，扣 40分。 检查企业涉及进入受限空间的施 工作业现场或视频。 第 2 页 ，共 2 页 序号 检查内容 检查内容分解 分数 得分 检查标准 检查方法 检查问题 5 进入受限空 间的作业过 程管理 (450分) 数据检测分析 (60分) 60 1.首次进入受限空间的数据监测分析 ，分析人员应有资质 ，分析仪器应在校验有效期 内，不符合要求的扣60分； 2.进入受限空间监测取样的点位 ，未按照工艺处置及能量隔离方案要求或其他相关要 求进行分析的，扣60分。 检查企业涉及进入受限空间的作 业现场或视频。 作业前和作业后的 检查确认 (60分) 60 1.每次进入受限空间作业时 ，生产操作人员和施工作业人员 未对照能量隔离方案共同 现场核查确认能量隔离措施 的，扣60分。 2.每次打开人孔封闭器 ，未对受限空间采样分析或采样时间与作业时间 不符合要求 的，扣60分。 3.每次作业完成后，受限空间应使用人孔封闭器封闭 ，并悬挂“严禁入内” 的警示标 识牌。不符合的扣10分/处。 检查企业涉及进入受限空间的作 业现场或视频。 受限空间作业人员 安全行为 (50分) 50 1.进入受限空间人员必须全程佩戴与作业环境相适应的报警仪 (包括可燃