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编号：供应商审核检查表 编号： 审核日期： 审核日期： 年 4 月 10 日 供应商名称： 供应商陪同人员 审核成员 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 生产 厂长 品质 品质主管 审核负责人 技术 技术主管 类别 序号 确 认 内 容 确 认 结 果 评价 2 1 0 () ( ) 管理 管 理 针 职 职 目 责 标 1 组织是否建立了品质方针?品质方针是否周知? 有品质方针 2 2 组织是否制订了品质目标及具体的展开措施?品质 目标是否与品质方针一致? 有制订品质目标，品质目标与品质方针 2 3 品质目标是否尽可能的量化了?各部门是否制订了 相应的品质分目标? 各部门有制订相应品质分目标 1 4 当目标未达成时，有无采取具体的纠正、预防措 施，措施是否合理，有无跟踪确认。 有预防措施，措施有跟踪 1 职 职 控 5 对目标、指标适宜性有无定期评审、修订，通过 何种方式进行。 有通过内部审核定期评审 2 6 品质目标是否反省了上年度内部及到货品质情况 后设定的? 是 2 ( ( ) 管 职 理 责 职 分 责 工 1 是否有清晰的组织结构图。 有清晰组织结构图 2 2 有无文件化职责和各岗位的基本能力要求的规定 有岗位职责与要求 2 3 对有害物质管理相关岗位的职责和权限是否明确 明确 2 ( ( ) 管 文 理 件 职 控 责 制 1 对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订 、定期评审有无作出规定。 有文件管理程序规定 2 2 对已失效、作废的文件如何管理。 有做作废处理 2 3 在用的文件是否是有有效版本。 是 2 4 电子版本文件、外来文件如何管理的。 有打印出来放到指定文件夹保存 2 ( ( 管 记 理 录 1 各种记录表单的保存期限有无规定。 有规定 2 2 现行的记录是否完整、合理。 现场有记录，但不是很全面 1 职 职 控 )责 制 ) 3 现行的记录对相关活动、产品或服务能否起到可 追溯性。 可追溯性 2 ( ( ) 资 员 源 工 管 培 理 训 1 新进员工在上岗前有无进行相应的培训,有否对其 能力是否胜任进行相应的考核与评价。 员工有进行岗前培训，但员工能力跟踪 1 2 有否制定年度的培训计划，培训是否按计划实施 有制订年度培训计划并实施 2 3 培训实施的效果是否有效，有无进行评价，以何 种方式进行评价，有无保持相关的记录。 有员工能力评价表，但不全面 2 4 对有害物质的管理要求有无列入培训内容，有否 对其能力是否胜任进行相应的考核与评价。 有列入培训要求 2 5 对于工作影响有害物质管理的人员有否确定其岗 位能力要求，有无针对有害物质的识别、使用和 消除进行所需的培训，以确保这些人员知道他们 作业活动的相关性和重要性，并保留教育、培训 、技能和经验的记录。 有确定岗位要求并相应的培训记录 2 6 品质人员上岗前是否有进行培训并考核，考核的 项目有哪些 (如：测量精度、图面知识) ，在职 品质人员是否有进行定期学习培训。 有培训及考核，考核项目有：测量精度 2 ( ( 1 有无识别特种岗位。 有 2 资 特 )资 特 源 理 种 管 岗 理 位 ) 管 2 有无对从事特种岗位的人员进行培训，并进行资 格的认定。 有进行培训并资格认定 2 3 对直接从事有害物质管理的人员有无明确其岗位 职能与岗位要求。 有明确职能与岗位要求 2 ( )检 测 仪 器 管 ( ) 资 源 管 理 1 检测仪器是否建立台帐及管理方法。 有建立台账及管理方法 2 2 检测仪器是否有定期校正计划？内校正是否有资 格认定 (校正证书) 。 有定期校正 2 3 检测仪器是否有制定作业指导书并揭示于现场。 有作业指导书并揭示于现场。 2 4 仪器的校正是否有制定标准，标准是否有依据 (校正结果记录，仪器标识) 。 有标准，有校正记录及仪器标识 2 5 检测仪器是否有进行日常点检、保养，点检记录 是否有记录并保存。 有点检，但无记录保存 1 ( ( ) 资 设 源 备 管 管 理 理 1 对生产设备设施的管理有无文件化的规定，有无 建立相应的设备管理台帐。 有设备管理规定 2 2 对设备有无进行日常的保养和制定定期的保养计 划，是否按计划实施。 有日常点检表及保养计划 2 3 生产设备是否有制定相应的操作规程。 有生产设备作业指导书 2 ()( ))(产 管 品 ( ) ( ) ) ( 产 管 品 理 实 有订单评审管理规定 订单交期、价格、生产能力等，有相 有征得客户承认，并保存相应记录 邮箱