外购原燃材料验收管理办法.pptVIP

（3）质量部门负责人要认真审核外购原燃材料检测结果，签字确认后及时反馈至相关管理部门，原燃材料水份、粒度和原煤灰份在到货后24小时之内反馈结果，原材料化学分析、煤工业分析结果在到货后48小时之内反馈，检验报告传递必须签收确认。 第三十页，共四十七页。 6、应急生产处置方案 在原燃材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾害，不能满足生产需要时，为保证正常生产，对质量不符合合同要求的原燃材料和复检结果尚未出来的原燃材料，经质量部门、供应部门、生产单位主要负责人2小时内共同确认，可搭配使用的，报公司经理部批准，按紧急放行办法办理。 第三十一页，共四十七页。 四、验收异议处理 （一）数量验收异议处理 原燃材料数量验收异议处理按合同约定执行。验收异议处理方法按照第三条第4点执行。其中，海进江煤炭数量验收按照《中转港煤炭验收操作流程》执行；铁路直达煤炭按照《铁路直达煤炭验收操作流程及考核办法》执行。 第三十二页，共四十七页。 （二）质量验收异议处理 1、公司委托的第三方质检机构质量验收的原燃材料（含中转港及直航船煤炭） （1）供应部在接到供应商提出复检申请后,书面通知品质部做好复检工作。 （2）子公司接到中转港缩分样进行自检，与第三方检测报告在空干基灰分差异超过±2%时，可在报告出具后的15日内,由子公司书面函件向品质部提出复检申请。 第三十三页，共四十七页。 * * 外购原燃材料验收管理办法 第一页，共四十七页。 外购原燃材料验收管理办法 为规范股份公司外购原燃材料的验收管理，加强采购质量、数量验收的过程控制，统一原燃材料验收异议处理流程，建立和完善原燃材料采购验收的内部验证、分析机制，及时堵塞不同渠道进厂原燃材料验收管理环节中存在的漏洞，特制定本管理办法。 第二页，共四十七页。 外购原燃材料验收管理办法 适用范围 管理职责 采购验收流程管理 验收异议处理 验收内部验证机制 验收责任追究 第三页，共四十七页。 适用范围 本办法适用于股份公司下属所有水泥、熟料生产企业。 外购原燃材料包括股份公司统购的原煤、石膏、铁质原料，及子公司自采的原煤、铁质原料（包括硫酸渣、铁矿石、铁泥等）、硅铝质原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、柠檬酸渣、脱硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、矿渣、煤矸石、火山灰、炉渣等）。 第四页，共四十七页。 管理职责 （一）股份公司专业部室管理职责 1、供应部职责 负责组织资源普查，参与制定股份公司外购原燃材料的质量指标。 组织供应商年度评价和公司统购原燃材料的采购。 指导子公司做好委采合同签订工作。 第五页，共四十七页。 督促子公司做好进厂原燃材料的验收、结算工作，并根据合同要求处理统购原燃材料的数量、质量异议，及时将进厂原燃材料补亏、扣吨以及因质量问题而免于付款的有关通知传递到子公司供应管理部门。 参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程、质量检验结果的不定期抽查。检查指导子公司建立原燃材料内部监督与验证制度。 第六页，共四十七页。 2、品质部职责 负责制定股份公司外购原燃材料的质量指标。 参与资源普查、供应商年度评价，以及公司委托的第三方质量检测机构年度评价。对原燃材料新品种使用进行确认。 负责督促子公司做好进厂原燃材料质量验收，督促子公司严格按规范要求取样、制样、试验，确保内部试验结果的准确可靠。 第七页，共四十七页。 负责做好公司委托的第三方质量检测机构日常检测业务委托、过程质量监控，以及质量验收异议处理管理，组织做好公司驻港人员的培训、监督、检查、考核工作。 组织对子公司到厂原燃材料验收过程、化验结果进行不定期抽查；组织查处质量验收过程中发生的不规范行为和出现的问题。指导子公司建立和完善原燃材料验收内部验证、分析机制，督促子公司按照原燃材料内部监督制度运行。 第八页，共四十七页。 物流公司管理职责 负责公司原燃材料船舶的数量验收管理； 负责煤炭中转、中转港口协调和水尺检测机构的选择； 指导子公司做好船运原燃材料数量验收操作，对子公司到厂船只出现数量异议，负责调查处理。参与对中转港验收过程和子公司到厂原燃材料验收过程的不定期抽查。 第九页，共四十七页。 审计室 参与公司供应商年度评价和公司委托的第三方质量检测机构年度评价 参与公司统购原燃材料的采购合同会审。做好公司原燃材料验收结算过程的审计工作 第十页，共四十七页。 子公司相关部门管理职责 负责做好原燃材料进厂的质量、数量验收管理，及时将原燃材料验收信息传递到相关部室和物流公司。 按公司规范要求完善各类原始台账，