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按照指标的属性分解的步骤 步骤： 1、确定上级指标 2、分解为下级指标 3、确定指标的责任人 利润 收入 成本 费用 营销部 运营部 职能部门 上级指标可以分为哪几个部分？ 上级指标的构成是什么样的？ 第五十九页，共一百一十一页。 按照部门属性分解指标 1、确定上级指标； 2、确定那些部门影响上一级指标的实现； 3、确定那些部门负责那些下级指标； 案例 利润 营销部 人力资源 收入、收入费用率 费用 下级部门从哪些角度可以影响上级指标的变化？ 第六十页，共一百一十一页。 指标分解的注意的五个问题 指标的意义； 指标的策略； 指标的责任人； 权限的影响； LN， WJL 组织结构与职位设计； 第六十一页，共一百一十一页。 分解指标 成本 库存周转率 第六十二页，共一百一十一页。 KPI指标的定义 第六十三页，共一百一十一页。 指标的定义 信息提供问题 局长的红包； 富商的儿子； 计算公式问题 采购部门应该奖励，还是处罚？ 设备利用率可以超过100％嘛？ 离婚率有那么高吗？ 考核指标的极性问题 政府的考核指标； 指标的检查频率 麻烦的跑冒滴漏率； 第六十四页，共一百一十一页。 定义KPI 项目 定义 意义 KPI的名称 KPI的称谓，这种称谓应该是可以表达出衡量的概念在其中。可以从名称中感受到程度的概念。如：达标率、质量等级； 让人明白KPI大概的范围与性质。 KPI的定义 KPI的定义就是对KPI的进行简要的描述，描述出它的性质。如：总资产周转率：总资产在一个会计年度内周转的次数。客户集中度：占销售额前三名的客户在总销售额中的比例。 在KPI名称的基础上，对KPI进行更为明确的规定，让人理解KPI的内容。 KPI的目的 描述出为什么要制订该KPI。如：与客人沟通的次数的意义是：通过对该指标的考核，保障与服务人员与客户进行足够的沟通，及时了解客户需求。 为什么要该指标，不要该指标可以吗？ KPI的计算公式 如何计算该KPI，如：总资产周转率＝销售额/[（年初的总资产＋年末总资产）]/2 在具体的操作中，如何计算该KPI，确计算方法，避免产生歧异。 第六十五页，共一百一十一页。 定义KPI KPI的指标极性 KPI的指标性质是通过KPI的计算公式后，该指标是越高越好，还是越少越好，还是保持在一个范围内最好。如：销售增长率的性质是越高越好。差错率是越少越好。 初步说明指标刻度的指向性。 KPI的计分方法 通过公式将KPI计算出来后，如果转换为被考核者的分数。如：销售增长率，30％为100分，20％以下包括20％以下为0分，采用插值法。 将KPI转变为被考核者的分数，说明KPI数值达到什么程度，被考核者可以得到什么样的分数。 KPI的信息提供者 KPI以事实为基础，所以，KPI需要搜集事实的信息，这些信息一般不能是被考核者自己提供的，需要信息的提供者。如：重大质量事故的次数，如果该指标的承担者是制造部门，那么，信息提供者应该是品管部。 如果没有信息的提供者，KPI就得到到真实的数据，就不可能进行衡量好坏差异程度。 KPI的责任人 承担考核指标的人，也就是被考核者，有时，一个指标的承担者可能不是一个部门或人，可能是几个人或者相关的部门。 明确谁应该承担该指标，为该指标的结果出色做贡献。 第六十六页，共一百一十一页。 定义KPI KPI的检查频率 KPI的检查频率，也就是是该指标所指内容的管理周期。在众多KPI指标中，不同KPI有不同的周期，即使是相同的指标，在不同的公司，不同的行业中，其管理、检查与考核的频率与周期也是不同的。如：大型机械设备的销售，销售额可能要在年度或者半年度进行考核，而对于商业企业来说，可能每天每周都需要检查数据。 指标的性不同，设置检查频率，对于正确的考核与检查非常重要。 KPI的计分单位 计分单位是值KPI是用什么样的单位来计算分数。如：％，率，次数，等级等。 ? 第六十七页，共一百一十一页。 练习——请描述该指标存在什么问题？ 指标名称 定义 承担部门 信息提供部门 审计中发现的问题的数量 在审计过程中，发现重大以上问题的数量 审计部 审计部 采购挖潜额 采购物料比上年降低的额度； 采购部 财务部 帐务处理差错率 出现差错的次数/处理的笔数 会计 财务经理； 某公司的KPI词典 第六十八页，共一百一十一页。 按照以上格式定义几个指标 招聘及时有效； 物流配送成本降低； 第六十九页，共一百一十一页。 职能部门的考核指标问题 第七十页，共一百一十一页。 讨论 某公司推行绩效管理，用什么指标评价人力资源部绩效管理推进的如何? 某部门经理，正在为推进绩效管理发愁，因为，手下两个员工A和B,A的工作能力都强于B，所以，好多难做的工作