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4 确定审核准则 第一方审核 第二方审核 第三方审核 ISO14001:1996标准 EMS环境管理方针、体系文件 环境法律法规及其他要求 ISO14001:1996标准 EMS环境管理方针、体系文件 环境法律法规及其他要求 供需双方签定的合同 ISO14001:1996标准 EMS环境管理方针、体系文件 环境法律法规及其他要求 第二百二十一页，共三百二十五页。 5 确定审核的可行性 考虑下列因素的可获得性: 策划审核所需的充分和适当的信息; 受审核方的充分的合作; 充分的时间和资源。 第二百二十二页，共三百二十五页。 6 组成审核组 要求: 第三方审核审核组 初审至少有一名高级审核员 至少配备一名经认可的具有相关专业能力的成员 必要时配备技术专家作为审核顾问 内审组 内审员具有资格并授权 内审员不能审核自己的工作 具有相当的业务知识 第二百二十三页，共三百二十五页。 7 与受审核方建立初步联系 职责: 由管理者代表或审核组长进行. 目的: 与受审核方代表建立沟通渠道; 确认实施审核的权限; 提供有关建立的时间安排和审核组组成的信息; 要求接触相关文件、包括记录; 确定适用的现场安全规则; 对审核作出安排; 就观察员的参与和审核组向导的需求达成一致意见。 第二百二十四页，共三百二十五页。 8 内审员的条件及职责 条件: 个人素质 教育、工作经历、审核员培训、审核经历 资格:有证书、经授权 业务范围:对受审核区域有一定了解 沟通能力:具有语言、文字等交流、协调能力 职责: 编制检查表 独立完成完成审核任务 收集证据,作好审核记录,编写不合格报告 组内交流,报告审核结果 验证纠正措施的有效性 遵守行为规范,坚持客观公正 配合并支持审核组长的工作 第二百二十五页，共三百二十五页。 9 内审员个人素质要求 要求一: 有道德: 即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎 思想开明: 即愿意考虑不同意见或观点 要求二: 善于交往: 即灵活地与人交往 善于观察: 即主动地认识周围环境和活动 有感知力: 即能本能地了解和理解环境 第二百二十六页，共三百二十五页。 9 内审员个人素质要求 要求三: 适应力强: 即容易适应不同情况 坚忍不拔: 即对实现目的坚持不懈 要求四: 明断: 即根据逻辑推理和分析及时得出结论 自立: 即在不同其他人有效交往中独立工作并发挥作用 第二百二十七页，共三百二十五页。 10 内审员的作用 对环境管理体系的运行起监督作用 环境管理体系的保持和改进起参谋作用 在环境管理方面在领导与群众之间起沟通作用 在第二、第三方审核中起接口作用 在环境管理体系有效实施中起带动作用 第二百二十八页，共三百二十五页。 本章目录 审核概论 审核策划和准备 现场审核和审核报告 纠正措施的实施和验证 第一百八十九页，共三百二十五页。 本章授课方法 直接授课 小组活动 独立练习 角色扮演 口头发言 书面作业 测验 第一百九十页，共三百二十五页。 审核概论 1 ISO19011：2002标准介绍 2 主要术语 3 环境管理体系审核的特点 4 环境管理体系审核的类型 5 审核活动的一般顺序、阶段 6 审核原则 7 审核方案的管理 8 审核员的能力和评价 第一百九十一页，共三百二十五页。 1 ISO19011:2002标准介绍 标准编号: ISO19011:2002 标准名称: 《质量和(或)环境管理体系审核指南》 标准发布实施日期: 2002年10月1日发布实施 代替标准: ISO10011-1:1990《质量体系审核指南 审核》 ISO10011-2:1991《质量体系审核指南 质量体系审核员的评 定准则》 ISO10011-3:1991《质量体系审核指南 审核工作管理》 ISO14010:1996《环境审核指南 通用原则》 ISO14011:1996《环境审核指南 审核程序 环境管理体系审 核》 ISO14012:1996《环境审核指南 环境审核员资格要求》 第一百九十二页，共三百二十五页。 1 ISO19011:2002标准介绍 标准变化: 范围的变化 标准适用于需要实施质量管理体系和(或)环境管理体系内部和外部审核或需要管理审核方案的所有组织,原则上也可以适用于其他领域的审核。 结构