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[ 原创 ]SD 第三方订单系统配置及操作流程（图文） 概述 第三方订单的处理涉及销售和 采购 两个模块的功能。 包括：销售订单处理，采购订单处理，收货（可选），发票校验； 客户开票（ Billing ）； 首先借用 SAPBestPractice 里的两张图来了解一下流程的框架： Overview ProcessFlow 第三方订单 Itemcategory 确定 首先需要修改物料主数据的“普通项目类别组” ItemCategoryGroup 为 BANS ； t-code ： mm02 这样输入订单时系统将会自动确定 ItemCategory 为 TAS；table ： V_T184 Schedulelinecategory 的确定； table ： V_TVEPZ Schedulelinecategory 定义采购相关数据： t-code ： VOV6 创建销售订单； t-code ： VA01 首先输入客户、客户 PO 、要求的交货日期、物料、数量： 然后回车之后会出来采购订单的 schedule ，考虑采购的计划时间 击 Completedlv. 进入到 salesorder 的 overview 画面，可以看到 itemcategory 为 TAS， 同样，在 Scheduleline 页上可以看到 Schedulelinecategory 为 CS； 自动创建的 PR 保存订单，将自动产生一张 PR，可在订单的 Scheduleline 页面查看： 创建 PO ，参照刚才自动创建的 PR 创建一张 PO SO 上的交货地址等信息将带到 PO ； t-code ： ME21N 收货 GR （可选，供应商给客户发货后） t-code ： MIGO 如果 PO 中的 GR 标记勾上才需要，因为供应商直接将货物 delivery 给客户，所以这里收货不会更新库存的数量，可以在收货前后通过 MMBE 查看到收货产生的物料凭证： 会计凭证（可以看到和通常的 GR 不同的是直接记账到销售成本科目） ： 供应商发票校验 IR 收到供应商的发票，在系统中输入： t-code ： MIRO 查看生成的 Accountdocument ：生成 AP ， clearGR/IR ； 接下来就可以给客户开发票了 （当做了供应商 IR 之后， SO 会出现在 Billingduelist 中）； 这里用 Billingduelist 来创建 t-code ： VF04 ，也可以直接用 VF01 ； 选中，点击“ individualbillingdocument Bi”llin，g生：成 保存后查看 Accountdocument ：生成销售收入和客户 AR ； 后续的供应商付款和客户收款同正常的收付款处理方式相同，此处不表。 Word 版 更详细的描述见 SAP 最佳实践 Q85_BPP_EN_