超市单据稽核体系的建立培训.pptVIP

* * 深圳华商纵横管理咨询有限公司 “华商纵横”零售超市门店管理研讨班（中） 单据稽核体系的建立 二零零六年五月 第一页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 中小超市单据稽核体系的建立 中国零售业防损研究与交流中心主任 华商纵横总经理兼资深防损讲师 岳立群 第二页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 目录 超市单据稽核体系的建立 四流合一在单据稽核体系中的运用 单据稽核员的岗位职责 单据稽核员的作业程序 常用防损单据及稽核流程 第三页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 1.单据稽核体系的建立 第四页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 2.四流合一在单据稽核中的运用 第五页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 3.单据稽核员的岗位职责 第六页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 3-1 常用十大单据： 单据稽核岗负责门店的单据稽核工作,主要使 用的单据种类有: 1、报损单 2、进退货单 3.联营厂家进退货单 4.调拨单 5.出入库单 6.厂商物品携入携出单 7.物品携入携出单 8. 赠品接收单 9.赠品发放登记表 10.办公用品登记表. 第七页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 3-2 十大工作职责： （1）对每日发生在门店的商品进货、退换货认真核对数量、规 格、金额，并对相关票据进行整理备案。 （2）对门店的报损商品，认真核对数量、规格、认定。然后 确定报损原因，并追究其责任，对相关票据整理备案。 （3）对客服台的赠品的进销存帐定期检查、核实；对进入店 内进行绑赠的赠品，作登记，并发放赠品标识最后对客 服台的赠品和店内赠品每月月底盘点。 （4）对店内的办公用品、自用品进行登记并粘贴标识，定期 进行盘点。 （5）定期检查门店库存区的退换货区、报损区。并督促门店 做好退换货和报损的工作。 第八页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 3-2 十大工作职责： （6）对联营加工区物品的进入进行登记管理，并对进入卖场 区的物品粘贴区别于正常商品的标识，定期进行盘点登 记。 （7）对门店收银员进行监督并对每日商品款的收交情况进行 监督。 （8）督促做好市调工作，对高于其它店销量商品的价格进行 变价监督。 （9）对携出卖场的商品登记备案，并督促外借商品的及时归 还。 （10）对顾客退换的商品进行核实，追踪是否进入卖场，是 否退空单。 第九页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 4.单据稽核员的作业程序 第十页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 作业程序： （1）每日对管理范围内的单据,进行审核,并签字确认. （2）对单据管理工作中产生的的问题,分析原因.提出解 决方法及处理意见. （3）对下列单据独立进行保管: 报损单. 联营厂家进退货单.厂商物品携入携出单.物 品携入携出单.办公用品登记表. （4）对其它单据应保存防损联.对无防损联单据,应在登记 本上登记单据号. 第十一页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 5.常用单据说明及稽核流程 第十二页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 5-1 厂商物品携出（携入）单 （一式三联） 指供应商携入（携出）门店的原材料、 办公用品、道具、展示物品等进出门店时应 填写的单据。 主要流程： 由供应商填写携出（携入）单 经办人清点数量 部门经理签字 防损部清点数量　　携入　 经办人申请 部门课长、防损课长签字 防 损员清点留下携出联。 第十三页，共三十四页。 深圳华商纵横管理咨询有限公司 物品携入（出）单 编号： 日 期 品 名 数 量 携入（出）原因 归还 日期 登记人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 申请人： 店长： 供货负责人： 当班防损员： 第