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实战不符合格项报告一案例之一
现场发现不符合格案例表达：
.某宾馆王总经理亲自陪同审核员们参观熟悉宾馆各主要部门和场所，并 对各部门情况作介绍，当他们一行来到餐饮部厨房现场时，审核员们看到厨师们 在忙着供应晚餐。厨房入口贴着“非本部门工作人员请勿入内”的字条。总经理 邀请大家进厨房作业区参观，并热情向审核员们介绍本宾馆的特级厨师李师傅。 审核组长说，我们这么多人进去会不会影响厨房的工作？王总和餐饮部经理异 口同声地说“没关系，没关系”。审核员们看到厨房井井有条，生熟食品分类放 置，标识明显。李师傅正在加工一道“惠山春早”的特色菜，审核员们一起围在 炉旁参观李师傅操作
.请帮助回答下面案例分析的不符合报告：并指明不符合哪个条款及严 重程度。 一家制造楼房用小五金企业向审核员出示了客户投诉记录本，从 记录和进一步的调查，审核员发现最终检验是进行100%的检验，而用户的投 诉都是由于工地上发现聚乙烯包层撕破.我们公司审厂，资料上显示组织未能提供对外来文件进行管理和控制的
相关证据，如何做原因分析及纠正措施。
（实战不符合格项报告一案例之一）不符合项报告
YY-03- 08
被审核部门:
审核日期:
审核依据:
判定：1.
判定：
1.不符合 IS09001： 2008
第 条款；
不符合：本不符合是IS09001 标准要求特殊行业行业规定， 不符合项的依据各行业规定开 出。
□ 严重不符合项
V 一般不符合项
审核员：
不符合项陈述：
某宾馆王总经理亲自陪同审核员们参观熟悉宾馆各主要部 门和场所，并对各部门情况作介绍，当他们一行来到餐饮 部厨房现场时，审核员们看到厨师们在忙着供应晚餐。厨 房入口贴着“非本部门工作人员请勿入内”的字条。总经理 邀请大家进厨房作业区参观，并热情向审核员们介绍本宾 馆的特级厨师李师傅。审核组长说，我们这么多人进去会 不会影响厨房的工作？王总和餐饮部经理异口同声地说 “没关系，没关系”。审核员们看到厨房井井有条，生熟食 品分类放置，标识明显。李师傅正在加工一道“惠山春早 的特色菜，审核员们一起围在炉旁参观李师傅操作
调查/分析原因：
王总和餐饮部经理将审核员带入餐 饮部厨房且所有人员未做任何卫生消毒 和防护措施，不符合特殊行业即餐饮业相 关规定要求。（查XXX-XX文件内客指出 进出规定，并指出非本部门工作人员请勿纠正行动及其措施：
.对所有涉及的人员进行培训要求相关人 员按程序或有关文件工作。
.今后外来人员通常不能进入厨房作业区， 如果一定要进入时，要按有关消毒程序执 行，先消毒后才充许进入。
入内的要求）部门:
部门:
部门:负责人:预计完成日期:纠正效果验证:验证人:日期:
部门:
负责人:
预计完成日期:
纠正效果验证:
验证人:
日期:
（实战不符合格项报告一案例之一）
不符合项报告
＞：2YY-03- 08不符合项陈述：
＞：2
被审核部门：
审核日期：
审核依据：
一家制造楼房用小五金企业向审核员出示了客户投 诉记录本，从记录和进一步的调查，审核员发现最终检验 是进行100%的检验，而用户的投诉都是由于工地上发现 聚乙烯包层撕破判定：
1.不符合 IS09001： 2000第_755 条款;
□ 严重不符合项
/ 一般不符合项审核员：
调查/分析原因：在用户的工地上发现包装层撕破， 由于产品出厂经
调查/分析原因：
在用户的工地上发现包装层撕破， 由于产品出厂经100%的检验，问题出现 在装御及搬运途中。在预定的交货地点没 能保证对产品的符合性提供防护的要求， 不符合 GB/T 19001 -2008 标准 755 产品防护条款的要求属一般不符合项
纠正行动及其措施：
.加强搬运物品的防护工作，要求装车时先 检查是否有破包现象，如有那么先换包装。
.注意上车和下车搬运工不能撕破包装，如 有发现应对相关人员进行外罚。
.对因破包造成质量问题的产品进行更换 保证顾客满意。
部门:负责人:预计完成臼期:纠正效果验证:验证人:日期:
部门:
负责人:
预计完成臼期:
纠正效果验证:
验证人:
日期:
（实战不符合格项报告一案例之一）
不符合项报告
YY-03- 08＞：__3
审核依据：1.不符合
审核依据：
1.不符合 IS09001： 2008
第 423 条
款；
我们公司审厂，资料上显示组织未能提供对 外来文件进行管理和控制的相关证据，如何做原 因分析及纠正措施。
调查/分析原因：
未能提供对外来文件进行管理和控 制的相关证据，不符合IS09001： 2008 标准条款f）确保外来文件得到识别, 并控制其分发条款的要求。
由于文件控制文员对文件控制程序 不熟，没能对公司的外来文件登记。还有 技术部门和销售部门没有对收到的外来 文件及时归档。
□ 严重不符合项/ 一般不符合项
审核员：
纠
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