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学院科研业务差旅费管理方法 第一章总那么 第一条为规范和加强学校国内科研业务差旅费管理，按 照实事求是、精简高效、厉行节约的原那么，保证出差人员工 作与生活需要，根据有关文件要求，结合我校具体情况拟定 本管理规定，并以之作为我校《自然科学工程经费管理方法》 《哲学社会科学工程经费管理方法》《XX学院重点学科经费 管理方法》等相关经费管理方法中关于科研“差旅费/会议 费/国际合作与交流”管理的实施细那么制定本方法。 第二条本方法所指科研业务差旅费的发生主体是以我 校在职在册单位职工为工程负责人及其工程组成员、临时聘 请的专家、科研辅助人员、学生。前述人员在纳入我校统一 管理的相关工程依托下从事科学研究、技术创新、学术交流、 咨询服务等科研业务活动时临时到XX市西秀区、开发区主 城区外出差所发生的相关费用。 第三条本方法规定适用于使用纵向科研工程资金、横向 科研工程资金中安排的科研业务差旅费。差旅费开支范围包 括交通费、住宿费、伙食补助费等费用。 第四条科研出差必须从严控制出差人数和天数；严格科 研业务差旅费预算管理，控制科研业务差旅费支出规模；严 禁无实质内容、无明确科研内容和目的的差旅活动，严禁以 任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学 习交流和考察调研。 第五条科研业务差旅费使用和管理职责：工程负责人是 科研业务差旅费的直接责任人，对出差人员和使用经费承当 审批和监管责任。对科研业务 差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承当直 接责任。出差人员应了解并遵守有关财经法律法规和科研业 务差旅费管理制度，依法、据实报销科研业务差旅费。 第二章科研交通费支出 第六条科研交通费是指科研人员因公科学研究、学术交 流等需要到XX市两城区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞 机、汽车等交通工具所发生的费用。 第七条使用科研经费出差，出差人员应当按规定等级乘 坐交通工具。科研出差交通费参照《XX市市级党政机关和事 业单位差旅费管理方法》文件精神，结合学校专业技术职务 结构特点，制定出一下标准： 标准级别交通工具 火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅 游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）四级专业技术岗位及以上火车软卧、一等软座、高铁/动 车商务座一等舱头等舱/公务舱凭据报销 七级专业技术岗位及以上火车软卧、一等软座、高铁/动 车一等座、高铁/动车卧二等舱经济舱凭据报销 其余火车硬座、硬卧、二等软座、高铁/动车二等座三等 舱经济舱凭据报销 一类人员出差，因特殊情况需要，随行一人可乘坐同等 级交通工具。未按规定等级要求乘坐交通工具的，超支局部 由个人自理。对于乘坐高于规定等级的交通工具所发生的费 用，按照实际购买票价和自身对应等级全价票“就低”的原 那么报销。 第八条因发生城市间交通费用而产生的订票费、签转或 退票费、民航开展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报 销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买 交通意外保险一份。 第九条市内交通费是指科研及相关管理人员出差期间 发生的市内交通费用，在预算限额内凭票实报实销，已由校 外单位负担市内交通费用的， 不得在学校重复报销市内交通费。对于需要在乡村或偏 远地区考察调研的科研工程，在考察调研地区无法取得交通 费票据的，由出差人员提供交通情况说明并由工程负责人审 定并签字后，根据实际情况报销。 第十条对于不能提供相关乘坐交通工具票据的科研交 通支出行为，需提供经工程负责人核实，按照出差人员的市 内交通费按出差的自然（日历）天数计算交通费用，XX市西 秀区、开发区主城区外每人每天40元包干使用，除XX市以 外的省内其他地区每人每天60元包干使用，省外每人每天 80元包干使用。 第三章住宿费支出 第十一条住宿费是指科研工作人员因公出差期间入住 宾馆、饭店、招待所等发生的房租费用。科研出差住宿费参 照《XX市财政局关于调整XX市市级党政机关和事业单位差 旅住宿费上限标准的通知》文件精神，结合学校专业技术职 务结构特点，制定出一下标准： 标准级别住宿费开支标准上限省内省外 一类四级专业技术岗位及以上450500二类七级专业技术岗位及以上300350 三类其余260300 住宿费按照出差住宿开具的发票，在住宿费预算限额和 标准内据实报销，超出局部由个人自理。 第四章伙食补助费 第十二条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间 给予的伙食补助费用。 第十三条出差人员的伙食补助费，以城市间交通费和住 宿费票据为凭据，按出差自然（日历）天数计算，发放标准 除西藏、青海、新疆为每人每天120元外，其余地区均为每 人每天100元。对于参加会议和培训，举办方承当伙食费用 的，发放在途期间的伙食补助费；举办方不承当伙食费用的, 按照出差自然天数发放伙食补助费。 第五章报销管理 第十四条对