食品公司仓库管理制.docVIP

食品企业库房管理制度 一、目的 经过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的平常工作行为，对有效提升工作效率起到激励作用。 二、合用范围 库房所用工作人员。 三、职责 库房主管负责库房全部事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与履行上司下达的任务。负责物料相应的办理，单据追究、保存、入账，督查货物的装卸、搬运，产品留样，不合格品的间隔积蓄。 成立入库出库产品登记制度，产品及产品原料入库时要详尽记录入库产品的名称、数目、产地、进货日期、生产日期、包装状况、索证状况等。 四、仓储管理 1、原辅料收货及入库 采买员所采买货物到库后，库房收货时的原辅料一定有物料部门 供应的采买订单、随货单等货物有关单据，不然拒绝收货。库房需将 此物料放在指定的检验区内，作好防范措施。库房人员与采买共同签 第1页/共45页 字确认送货单的数目和实物，如不符由采买人员联系供货商办理。 库房人员对已送往库房的原辅料及时通知质检部进行物料检验。 对证检主管检验的合格原辅料进行开“物料入库单”并经库房主管签 名确认后进仓，对不合格原辅料需要及时通知采买部，并由采买部给 予办理建议且署名确认后，可暂放在库房指定的退货区，待采买部把 原辅料退与供应商。 库房原则被骗天送来的原辅料当日办理完成，若有特别最迟不得 超出次日。 2、原辅料出库 需严格依照“物料领料单、”“生产通知单”的流程进行操作。库房任 何人员都无权给没有办理有关手续的原辅料出库。 库房的生产原辅料出库依照是物料部门供应的生产通知单，单中 生产数目，及所规定的原辅料消耗进行核料准，并由总经理署名确认。 库房把所出库之原辅料配好，并填好“物料领料单”后，通知有关 的领料部门进库领料，并由领料部门负责人署名确认后方可让原辅料 出库。 库房出库物料并按入库的时间分类寄存，做到先进先出。 原辅料报废 严格履行“报废单”进行操作。 第2页/共45页 发现库房库存物料不良时及时办理或通知总经理办理。 需要差别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的 报废物料，而且分开保存。 成品的收货及入库 严格依照“成品入库单”进行操作。 全部入库之成品一定为合格之产品，并由质检部供应检验报告之 后方可同意入库，不然拒绝入库。入库成品随货供应产品的批次、规 格、数目等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对 合格产品且与送货单调致的及时办理入库手续。并按要求寄存好。 成品的出库 严格依照“成品出货单”进行操作。 成品出货的依照是由营销部供应“客户货物配送单”，而后交由质 检部进行检验，检验合格后方可出库。 成品的退货 严格依照“不合格品制度”进行操作。 退回货物寄存在间隔区独自寄存，并表记清楚。没有总经理批复 的退回货物办理建议不得以任何原由做出库办理。 五、货物管理 物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、寄存、积蓄、发 第3页/共45页 货过程中恪守安全原则，做到离地、离墙、防损、防水、防蛀、防晒 等安全措施。每日检查货物信息，如发现储位不对、账物不符、质量 问题及时反应和办理。 保持货物的正确表记，关于错误标示及时改正。货物的单据、账 需把电子档和手工单据一起交到财务。单据由其分类保存好。 六、货物盘点 库房货物盘点由库房和办公室制定盘点计划表和盘点流程。 盘点过程中需要其余有关部门予以配合，需入库和发料一致按内 部盘点安排操作。 盘点时保证做到盘点数目的正确性、公正性，禁止故弄玄虚、虚 报数据。盘点过程中禁止改换不一样的盘点人员，免得少盘、多盘、漏 盘等。全部的盘点数据都需盘点人员署名确认。 七、库房的安全、卫生管理 库房每日对库房地区进行洁净整理工作，清理掉无用的东西和坏 的东西，并将库房内的物料整理到指定地区内，达到洁净、通风优秀， 无霉斑、无蚊虫鼠迹、整齐、齐整、洁净、卫生、合理的摆放要求。 不得寄存有毒有害物件及个人生活用品，防范对成品半成品的污染。 库房内保持安全通道畅达，不行有积聚物，保证人员安全。 库房内禁止烟火，禁止非库房人员非工作需要进入库房。 第4页/共45页 库房内的规划地区要有明确表记（如：物料摆放区、安全通道、 物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料寄存区、待检物料存 放区、消防设备摆放区、办公区等），此中物料摆放区内要分类分小 区寄存，且有清楚的表记。 上下班封闭窗户及锁上库房门。库房内需要高空作业时做好安全 防范。如发现有异样或许安全隐患及时办理和上报。 第5页/共45页