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PAGE PAGE 1 公司安全质量环保经验反馈管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司经验反馈管理工作，有效利用内、外部经验和信息，改进工作方法，提高管理效能，促进持续提升，特制定本办法。 第二条 支持性文件 （一）公司安全质量环保经验反馈管理办法（试行）； （二）公司安全质量环保经验反馈管理办法（试行）； （三）公司安全事件管理办法； （四）公司环境保护监督管理规定； （五）公司质量管理工作规定。 第三条 本办法所称经验反馈是指对发生的偶发事件、事故、异常情况或良好实践等有关信息及时收集、筛选、分析、处理，并进行总结分享的过程，其目的是总结经验教训，学习良好实践，有效预防各类事件发生，不断改进业绩，提高管理水平。本办法适用于公司本部、各外委单位安全质量环保相关经验反馈管理的各项活动。 第二章 管理职责 第四条 HSE部是经验反馈工作的归口管理部门。履行下列职责： （一）落实集团公司、公司要求，制定公司安全质量环保经验反馈管理办法，监督各部门、各外委单位经验反馈体系运转的有效性； （二）组织审查各部门、各外委单位报送的经验反馈信息，按要求上报公司； （三）通报有代表性的事件、事故和管理上的薄弱环节，推动各部门、各外委单位改进技术和管理工作； （四）积极参与公司范围内的经验反馈交流活动，总结提炼良好实践，推广应用先进工具方法。 第五条 专业管理部门按照职责分工，负责本部门及所辖外委单位内的经验反馈工作。履行下列职责： （一）指导、监督本部门及所辖外委单位内开展经验反馈活动，并监督检查其有效性； （二）负责集团公司外部相关产业经验反馈信息的收集、审核、反馈及有效利用； （三）对所管工作范围内经验反馈工作开展统计、共性问题研究、分析、纠正行动验证、工具方法推广和学习交流分享等活动。 第六条 公司领导履行下列职责： （一）建立从员工个人、班组、车间（部门）、直至到公司层面的经验反馈责任体系，制定、实施工作程序，明确工作要求； （二）明确部门职责，有效组织开展经验反馈工作，并按要求组织经验反馈信息和活动报告报送工作； （三）组织经验反馈交流活动，培育全员透明报告和主动安全意识，发挥管理增值作用； 第三章 经验反馈原则、内容和方式 第七条 公司经验反馈管理基本原则包括： （一）全员参与原则。经验反馈的信息主要来源于各级组织和全体员工，同时才能使信息转化为有价值的经验。因此，全员的积极参与是做好经验反馈的根本保证； （二）主动反馈原则。经验反馈，包括信息的主动提供与对信息的主动获取和转化。因此，透明并及时报告信息，开放并积极应用信息，是做好经验反馈的重要前提； （三）闭环管理原则。完善QHSE管理体系，规范信息报告、筛选、分析、纠正行动和验证关闭，形成有效的闭环管理流程； （四）持续改进原则。定期总结，评估效果，对标先进企业，持续改进经验反馈工作； （五）全面适用原则。经验反馈作为工具方法，不仅适用于安全、质量和环境保护领域的工作，也可在其它方面参照实施。 第八条 经验反馈内容，包括公司各产业、所属各单位、各专业在生产运营、工程建设、产品生产、服务支持以及日常管理过程中发生的内部和外部的变更、不符合、隐患、事件、事故，以及管理和生产过程中的重大活动、异常状态、偏离或潜在的不符合等，还包括相关的良好实践。 第九条 经验反馈活动的方式，包括（但不限于）组织专题培训或讨论，填写经验反馈信息或活动报告单，编制典型事件案例，开展专项检查、改进工作流程、修订管理制度和修改规程文件等。 第四章 经验反馈流程及基本要求 第十条 经验反馈活动流程，是指对信息的获取、筛选、分析、自查、实施纠正行动和跟踪验证有效等过程。 第十一条 各部门、各外委单位应执行事件透明报告制度，明确规定内外部经验反馈信息的来源、获取途径、分类方式、报告渠道和处理流程。经验反馈信息（事件）报告单内容和流程见附件2。 第十二条 所属各单位应以开放的态度组织内、外部经验反馈信息筛选，明确信息筛选的准则和类别，按照性质和后果，建立分级处理流程和要求。并按照逐级上报的原则，及时报送经验反馈信息与活动报告单。以下事件的经验反馈报告单必须报送至公司相关专业管理部门和HSE部： （一）轻伤及以上人身事故； （二）电业一类障碍及以上设备事故、其它产业三级非伤亡及以上事故； （三）一般及以上火灾事故和交通事故； （四）一般及以上质量事故； （五）一般及以上突发环境事件； （六）重复发生3次以上的安全质量环保同类事件； （七）公司要求的其他事件。 第十三条 各部门、各外委单位应积极组织经验反馈活动，深入查找问题，开展根本原因分析，制定改进措施和行动方案，及时总结提炼实践经验，形成安全警示卡或经验反馈活动报告单。安全警示卡见附件1，经验反