06顾客财产控制程序.docxVIP

2020年 月 日发布 研究院 2020年 月 日实施 顾客财产控制程序 文件编号 Q/RYY-P06 版本号 A.0 编制部门 技术管理部 编制 审 核 批准 J- 口口 JP 心口 通过识别、验证、保护和维护顾客财产，以及在发生丧失、损坏或不适用状况下能加 以及时处理，维护顾客利益。 本程序适用于硬件设备、计算机软件、技术资料以及知识产权等顾客财产的控制管理。 2引用文件 本程序无引用文件。 3职责3.1顾客财产使用部门负责本部门控制的顾客财产的识别、验证、保护或维护。 4程序顾客财产的识别 顾客财产是指资产归属顾客但在公司控制下（或提供给本公司使用）的财产，或构 成产品组成局部的顾客提供的资产。 顾客财产的类型 a）硬件设备一一如顾客提供的用于产品实现的设备、实施现场内顾客的设施、设备等; b）软件一一如顾客提交测评的软件、顾客提供的用于产品实现的软件等； c）技术资料一一如顾客提供的用于产品实现的技术文件、资料等； d）知识产权一一如与产品有关的属于顾客的专利、著作权、商业秘密等； e）其他顾客财产，如顾客个人信息等。 2顾客财产确实认 a）工程承当部门在产品实现过程中通过对顾客财产的识别，对顾客财产使用权利、要求 和状态予以确认； b）当工程实施进入顾客场地时，应对现场中顾客提供给公司使用的设备进行确认； c）当产品实现需在顾客提供的计算机设备中操作时，应事先与顾客就系统硬件和软件、 数据等由双方工作人员给予确认； d）工程承当部门应对确认的顾客财产进行登记，填写《顾客财产登记表》（见附录）。 顾客财产的使用和保护 a）顾客财产应当用于顾客规定的用途； b）顾客财产使用过程中，使用部门应采取有效的措施予以保护。在使用中如出现问题应 登记，并通知顾客、协商处理，处理结果记录于《顾客财产登记表》中； c）涉及顾客知识产权的文件、数据、信息等，应严格遵守与顾客达成的使用要求和范围 等约定。 当顾客财产发生丧失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持现场和执行 过程的所有记录。 附录顾客财产登记表 附录顾客财产登记表 编号:Q/R-P06-A. 0-1注：本表由工程承当部门保存，保存期限4年。 顾客财产名称 工程名称 顾客财产事实描述： （主要内容、性能、数量、外观、形状、新旧程度、估计价值、版本、是否涉密等） 顾客财产使用权利和考前须知： 顾客财产保护和维护措施： 接收人（签字）：年 月日 验证人（签字）：年 月 日 顾客财产使用情况报告： 使用人（签字）：年 月日 顾客或其代表（签字）：年 月 日 顾客财产丧失、损坏或发现不适用的情况报告： 处理方法（措施）： 处理结果： 使用人（签字）：年月日 验证人（签字）：年月 日 顾客或其代表（签字）：年月 日 告知第三方说明 顾客财产最终去向： 接收人（签字）：年月日 验证人（签字）：年月日 顾客或其代表（签字）：年月日