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供应商返利给付流程（2） 流程 供应商返利给付流程 流程文件编号： 本流程共 2 页之第 2 页 生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部 流程负责人：采购部经理 流程制定人： 审核: 签署： 供应商 家电运营中心 商业公司 责任人 备注 采购部 财务部 供应商/采购员 供应商/采购员 采购部员 供应商 供应商 采购员 财务经理 是否支付？ 否 是 支付返利 会计结算 有差异？ 按合同规定索要返利 有 核对 无 确定返利方式和时间 1 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ AAA商业的流程层级（供讨论） 流程类型 第一级 第二级 第三级 核心业务流程 家电业务流程 物流仓储流程 进货流程 出库流程 配送流程 调拨流程 盘点流程 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 物流仓储流程：进货流程 流程 进货流程 流程文件编号： 本流程共2页之第1页 生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部 流程负责人：物流管理部仓储主管 流程制定人： 审核: 签署： 供应商 物流管理部 采购部 风控部 责任人 备注 供应商、物流管理部仓库保管员 供应商、物流管理部仓库保管员 物流管理部电脑仓管员 物流管理部电脑仓管员 物流管理部电脑仓管员 物流管理部仓库保管员、采购部采购员 物流管理部仓库保管员 ?随货同行单据 准备供应商送货 是 否 接采购订单信息 相符？ 在随货同行上签字 接采购订单 采购订单 核对随货同行与订单 按订单发货 ? ? 核对随货同行与实物 拒收并通知采购部 通知供应商重新送货 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 物流仓储流程：进货流程 流程 进货流程 流程文件编号： 本流程共2页之第2页 生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部 流程负责人：物流管理部仓储主管 流程制定人： 审核: 签署： 供应商 物流管理部 采购部 风控部 责任人 备注 物流管理部仓管员 物流管理部电脑仓管员 物流管理部仓库保管员 物流管理部仓库保管员 ?随货同行单据 ?入库单 ?仓库实物帐 办理实物入库 录入电脑入库单 ? 登记仓库实物帐 ? 单据交电脑仓管员 ? 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 物流仓储流程：出库流程 流程 出库流程 流程文件编号： 本流程共1页之第1页 生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部 流程负责人：物流管理部仓储主管 流程制定人： 审核: 签署： 零售/批发管理部 物流管理部 提货人 风控部 责任人 备注 零售管理部/批发管理部业务员 物流管理部调度员 送货司机或客户 物流管理部仓库保管员 物流管理部仓库保管员 送货司机或客户 物流管理部电脑仓管员 物流管理部仓库保管员 ?销售/批发订单 ?派车单 ?仓库实物帐 在单据上签字 开具销售/批发订单 按照单据提交货物 出库确认 ? ? 至仓库提货 ? 确认交付货物 登记仓库实物帐 ? 生成派车单 ? 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 物流仓储流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件编号： 本流程共3页之第1页 生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部 流程负责人：物流管理部配送主管 流程制定人： 审核: 签署： 零售/批发管理部 物流管理部 运输人 顾客/分库 责任人 备注 零售管理部/批发管理部业务员 物流管理部调度员 运输人 送货司机 送货司机 分库保管员或顾客 ?销售/批发订单 ?派车单 开具销售/批发订单 ? 生成派车单 收单 ? 接出库流程 装车送货 是 否 同意验收？ 是 否 收货人在？ 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 物流仓储流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件编号： 本流程共3页之第2页 生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部 流程负责人：物流管理部配送主管 流程制定人： 审核: 签署： 零售/批发管理部 物流管理部 运输人 顾客/分库 责任人 备注 分库保管员或顾客 送货司机 送货司机 送货司机 物流管理部配送出纳 物流管理部配送主管 送货司机 送货司机 ?派车单 ?顾客小票 配送确认 核对签字 返回 ? 交尾款 验收签字 ? ? 是 否 配送成功？ ? ? 交还货物 注明失败原因 ? 管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！ 物流仓储流程：配送流程 流程 配送流程 流程文件编号： 本流程共3页之第3页 生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部 流程负责人：物流管理部配送主管 流程制定人： 审核: 签署： 零售/批发管理部 物流管理部 运输人 顾客/分库 责任人 备注 物流管理部实物库管员 物流管理部实物库管员 物流管理部实物库管员 物流管理部电脑仓管员