某石化企业绩效考核KPI指标体系.pptVIP

* 石脑油库存量 原油加工量 运营绩效 炼油负荷率 计划内停工时间 计划外停工时间 停工时间 内购原油加工量 外购原油加工量 轻质油收率 综合商品率 炼油事业部运营绩效指标架构 高硫原油加工量 汽油库存量 柴油库存量 煤油库存量 润滑油库存量 原油库存量 成品油库存量 半成品油库存量 库存量 维修指标 对应生产能力 维修成本 大修指标 大修成本 对应生产能力 成品油产量 石脑油产量 汽油产量 柴油产量 煤油产量 润滑油产量 汽油库存量 柴油库存量 煤油库存量 柴 汽 比 第三十页，共七十五页。 * 炼油事业部成长绩效指标架构 员工满意度 成长绩效 用工总数 员工流动率 员工培训时间 正式员工总数 临时用工总数 直接生产员工总数 辅助生产员工总数 非生产员工总数 正式员工总数 临时用工总数 正式员工总数 临时用工总数 减员总数 直接生产部门减员总数 辅助生产部门减员总数 非生产部门减员总数 人才使用绩效 自然减员人数 终止或协议解除劳动合同人数 改革劳动用工形式人数 其他分流人数 专业技术人员占职工总数比例 全日制本科及以上毕业生占技术人员总数比例 第三十一页，共七十五页。 * 产品质量 客户投诉指标 及时递送指标 客户满意度 客户增长数量 客户数量 原有客户数量 客户绩效 炼油事业部客户绩效指标架构 第三十二页，共七十五页。 * 降本增效 非生产成本 生产成本 管理费用 销售费用 财务费用 综合商品率 轻质油收率 综合能耗 加工损失 途耗 炼油事业部降本增效绩效指标架构 第三十三页，共七十五页。 * 注：关键绩效指标在后图中以 标示, * 为考核指标 1、* 2、 3、 4、销售收入 5、利润总额* 6、乙烯现金操作费用* 7、主要化工产品现金操作费用 8、营运资本 9、投资总额 10、乙烯产量* 11、主要化工产品产量 12、设备利用率 13、 主要化工产品产销率 14、 主要化工产品市场份额 15、合成树脂专用料比例 16、纤维差别化率 17、用工总数 18、减员总数* 19、降本增效* 20、乙烯收率 21、乙烯能耗 22、 能耗、 物耗 23、 能耗 、物耗 24、 能耗、 物耗 25、 能耗、 物耗 化工事业部绩效管理指标 第三十四页，共七十五页。 * 战略目标 关键成功因素 提高占用资本回报率 降低资本占用 提高 降低折旧摊销 提高 提高销售收入 降低现金运营成本 优化投资结构 提高产品价格 提高产量 生产新产品 降低管理成本 用工总数 投资总额 ( 投资结构 ) 乙烯产量 主要化工产品产量 主要化工产品市场份额 主要化工产品产销率 降低能耗 降低生产成本 投资总额 ( 投资结构 ) , , , 销售收入 优化资本结构 合理使用现有资产 乙烯现金操作费用 主要化工产品现金操作费用 设备利用率 化工事业部关键绩效指标（）体系 营运资本 第三十五页，共七十五页。 * 占用资本 营运资本 经营成本 销售收入 固定资产净值 分子公司 分子公司 分子公司 分子公司 主要化工 产品售价 销量 现金成本 非现金成本 现有资产净值 新投资总额 注: = 息税前利润 / 占用经营资本 化工事业部财务绩效指标架构 （参见现金和非现金成本树） 主要化工产品 现金操作费用 单位完全成本 存货 应收款项 应付款项 = + D (折旧) + A(摊销) 乙烯现金操作费用 利息 利润总额 第三十六页，共七十五页。 * 生产经营投资 日常 投资 战略性投资 投资总额 化工事业部财务绩效指标架构– 投资总额 总投资预算 已批准投资 确认但未支付投资 已支出投资 生产性直接投资 总投资预算 已批准投资 确认但未支付投资 已支出投资 总投资预算 已批准投资 确认但未支付投资 已支出投资 第三十七页，共七十五页。 * 主要化工 产品产量 主要原料加工量 运营绩效 运营能力 可靠性指标 装置运营时间 工艺维护指标 大修指标 维修指标 乙烯产量 合纤原料及聚合物 合成橡胶 合成树脂 化肥 工艺维护成本 对应生产能力 对应生产能力 大修成本 对应生产能力 维修成本 化工事业部运营绩效指标架构 主要化工产品 市场份额 化工原料 设备利用率 加工损失 主要原料库存量 主要化工成品产销率 合成纤维 库存量 主要化工成品库存量 主要半成品库存量 合成树脂专用料比例 纤维差别化比例 第三十八页，共七十五页。 * 化工事业部成长绩效指标架构 员工满意度 成长绩效 用工总数 员工流动率 员工培训时间 正式员工总数 临时用工总数 直接生产员工总数 辅助生产员工总数 非生产员工总数 正式员工总数 临时用工总数 正式员工总数 临时用工总数 减员总数 直接生产部门