汽车零部件行业采购控制程序.docx

PAGE 2 PAGE 3 1 采购控制程序 1 目的 本办法为了规范公司采购过程的管理、控制，确保采购的产品满足规定要求。 2 范围 本办法适用于公司汽车零部件产品采购过程的管理、控制。 3 术语 无。 4 职责 4.1采购部门负责公司采购过程的业务归口管理，负责对采购过程执行情况的监督检查工作，采购部门负责采购等工作的组织实施。 4.2检验部门负责对采购产品的入厂验收工作。 4.3质量部门负责对供应商质量问题的考核。负责对采购过程管理情况的监督、考核； 4.4销售部门负责对因供应商质量问题导致的三包索赔的追索。 4.5设计部门、工艺部门负责采购产品技术资料的提供及技术服务的支撑工作。 4.6财务部门负责采购产品的审价工作。 5 工作程序 5.1 采购信息 采购部门负责对 “生产计划、库存报表、采购计划、合格供方名单、采购合同、技术协议、技术标准、图样”等有关采购信息的收集和保管，并及时准确传递法律法规要求、产品和过程特殊特性，并要求供应商沿着供应链直至制造，贯穿所有适用的要求；拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 5.2 采购计划 5.2.1每月末前，采购部门应根据“库存报表、生产计划”等信息编制次月采购计划 。 5.2.2 采购计划需经公司主管领导批准后执行。 5.2.3 临时/调整采购计划：应根据临时/调整的采购需求、新产品试制协议等编制“临时/调整采购计划”，经公司主管领导批准后执行。 5.3 供方确定 供方的确定按《供方管理程序》的要求执行。 5.4 采购协议 5.4.1 采用“合同、合同附件、技术协议、质量保证协议、服务协议、保密协议、廉洁自律协议、安全协议、保供协议”等形式，清楚说明对采购产品的要求，包括： a) 采购产品名称、型号（品号）规格、等级； b) 采购产品有关标准、技术要求、验收准则； c) 质量保证要求； d) 采购产品的标记、交货期、防护等方面的要求； e) 采购件的图样、技术条件、过程要求、检验规范及其他有关技术资料； f).售后服务要求、索赔等； g)符合国家安全生产的相关法律、法规，特别是产品、过程特殊性，并延至供应商的货源链条的终端； j). 反贿赂、供应商遭受不公平待遇、举报政策等； k)保证供应的连续性，影响顾客需求的可能性，准备应急计划等； l)确保需方、顾客所涉事项的保密，同时也对供方有关事项保密。 5.4.2设计部门、工艺部门与供方签订“技术协议 5.4.3质量部门与供方签订“质量保证协议”。 5.4.4服务部门与供方签订“服务协议”。 5.4.5采购部门与供方签订“保密协议”、“廉洁自律协议”、“安全协议”、“保供协议”。 5.4.6以上协议签订后，采购部门才能与供方签订采购合同。 5.4.7 采购部门应对采购文件进行分类归档，确保采购文件现行有效，并负责与供方沟通，沟通时可采用传真、电话、信函等方式。 5.5 实施采购 5.5.1 采购部门必须在批准的“合格供方名单”内进行物资采购。 5.5.2 因技术、质量、供货能力等原因，需从“合格供方名单”外临时采购时，应由采购部门提出书面报告，经公司主管领导审批同意后方可采购。 5.5.3在物资采购中，凡涉及到器材代用的，按《器材代用管理程序》的有关规定执行。 5.5.4. 应对更改（如：对零件设计、制造地点或制造过程的更改），包括供应商作出的更改，按公司职能划分，进行有效传递，得到确认，实施。 5.6 入厂验收与管理 5.6.1设计部门、工艺部门负责采购产品入厂验收技术规范的提供。 5.6.2 采购产品回厂后，采购部门采购员应对物资的“数量、重量、包装外观、质保书”等进行核对，核对无误后，填写《零件请验入库单》随供方提交质量证明文件一起，交检验部门进行入厂检验。未经入厂检验合格的物资不得入库。 5.6.3检验部门按《产品监视和测量管理办法》的要求对产品进行检验、试验或验证。验收完毕后，在《零件请验入库单》上签字，保留验收记录。 5.6.4当需要在供方货源处验证采购产品时，应明确验证项目、方法和要求，以及产品放行的方式，并纳入“采购合同