汽车零部件行业供方管理程序.docxVIP

PAGE 262 PAGE 3 1 供方管理程序 1 目的 本办法为了规范公司供方管理过程，确保供方提供产品满足公司规定的要求。 2 范围 本办法适用于公司汽车零部件产品供方管理过程的控制。 3 术语 3.1 A 3.2 B类物资：即所供物资不具有关键特性、重要特性，但采购量较大（如原材料、标准件等）。 3.3 C类物资：A、B类以外的物资。 3.4 Ⅰ类供方：具有质量保证体系的供方。能承接具有独立功能的关键配套设备或软件产品，能按承制单位提供的图样、技术文件生产复杂结构件； 3.5 Ⅱ类供方：具有检验系统的供应商。能按承制单位提供的图样、技术文件生产一般结构件，能承接一般配套件及有特殊要求的标准件。承接的器材在接收检验时不能充分验证其质量的； 3.6 Ⅲ类供方：能提供检验合格证的供方。能承接上述Ⅰ、Ⅱ类外的一般原材料、元器件、标准件。 4 职责 4.1 采购部门负责公司供方的考察、评价、确认等工作。 4.2. 外包部门负责供方的需求、选择、考察、实施、监视、评价等工作。 4.3 相关部门配合完成供方、外包控制过程的各项工作。 5 工作程序 5.1物资类别、供方类别 5.1.1 采购部门根据《工艺路线材料消耗定额》编制“采购物资明细”。 5.1.2 采购部门根据采购物资的质量特性、用量大小等，负责对采购物资类别的确定，编制“A、B、C类物资清单”。 5.1.3采购部门根据“采购物资明细”、“A、B、C类物资清单”、供方质量保证能力等，对供方进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分类，实施分级管理。 a) A类物资必须由具备Ⅰ类资质的供方提供； b) B类物资必须由具备Ⅰ、Ⅱ类资质的供方提供； c) C类物资必须由具备Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类资质的供方提供； 5.2 供应商开发（包含外包方） 有下列情况时，需新增或更换供方，并制定开发计划： a) 因新产品开发需要，提出新增供方的； b) 因质量、价格、进度、服务等原因不能满足需要，更换供方的； c) 供方二方审核或第三方质量管理体系认证不合格需要更换供方的； d) 顾客要求或指定供方的； e) 有新供方提出供货申请的； f) 通过供应商监视所识别的绩效问题； 5.3 初选供方（包含外包方） 5.3.1 供方初选由采购部门、外包部门组织实施。 5.3.2 供方初选： a) 初步选择2家以上供方进行详细调查； b) 采购部门、外包部门填写《供应商开发审批表》，对初步选择的供方发放调查表，对供方的法人资质与诚信度、技术能力、生产能力、质量保证能力、价格、财务稳定性、业务连续性、资源、汽车零部件业务量、服务等方面进行调查和了解。 c) 组织相关单位对初选供方进行评价。顾客有要求时，应邀请顾客参加。必要时应组织现场考察评价。 d) 经评价或考察合格的供方，作为物资采购的初选供方。 5.3.2 试制合同签订。采购部门按照批准的产品图样、技术条件等要求与初选供方签订试制合同，内容包括： a) 双方的责任和义务； b) 图样、技术条件等要求的简要说明； c) 试制进度和样品数量； d) 协议有效期。 5.3.3 初选供方试生产、送样提交，按《供方生产件批准程序》执行。 5.4合格供方审批 5.4.1按照《供方开发审批表》经审批后，确定为合格供方； 5.4.2 顾客有要求时，应提交顾客审批。 5.5 合格供方名单管理 5.5.1采购部门、外包部门编制 “合格供方名单”，质量部门会签，公司主管领导批准后下发执行。 5.5.2 顾客指定的供方按5.3评定合格后列入“合格供方名单”，如指定供方不合格，选择非顾客指定供方时，须报顾客书面批准后方可列入“合格供方名单”。采用顾客指定的供方不能免除公司确保采购的产品符合质量的责任。 5.5.3 对存在有毒、有害、易燃易爆等危险物品的供方，应要求供方提供生产许可证、销售许可证、MSDS物资安全说明书等，以证明能满足政府规定及安全和环保法规方面的要求。 5.6 实施采购 5.6.1 采购部门在采购物资时，应按照“合格供方名单” 规定的范围和《采购管理程序》的相关要求执行。 5.6.2 当供方管理控制过程出现特殊情况，或已定供方不能满足要求时，在满足产品质量和顾客要求的前提下，可采取临时应急的新增供方批准报告执行，具体审批程序按《采购管理程序》的相关规定执行。 5.6.3 外包部门按《外包过程控制程序》实施。 5.6.4由设计部门识别外协外购件所适用的现行法律法规要求(包括收货国、发运国和顾客确定的目的国)，以及顾客确定的特殊控制，并落实到技术文件中，由采购部门实施。 5.7 供方监测 5.7.1 采购部门、外包部门组织各部门每月按《供方业绩评价细则》，对供方业绩实施监测，其监测内容包括： 供方交付、产品质量、超额运费、价格、服务等情况的监测。 5.7.2