汽车零部件行业改进控制程序.docVIP

Q/IATF-QP-M5-19 PAGE 4 PAGE 3 1 改进控制程序 1 目的 本程序为了规范公司持续改进过程的管理，确保公司持续改进工作的有效实施。 2 范围 本办法适用于公司汽车零部件产品的持续改进过程控制。 3 术语 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，是当过程有统计能力且稳定，或者产品特性为可预测且满足顾客要求时实施的。 4 职责 4.1 质量部门负责持续改进过程的归口管理；负责质量管理体系持续改进活动策划、组织、实施和验证等工作的组织实施。 4.2 各单位配合完成持续改进过程的各项工作。 5 工作程序 5.1 总体要求 5. 5.1.2 质量部门牵头考虑分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇。 5.1.3通过质量目标的实现、数据分析、内外部审核发现的问题、纠正和预防措施效果，以及管理评审提出的改进决议等，并借鉴以往的经验教训，制定措施并实施改进。 5.1.4可采取合理化建议、QC小组、质量攻关、质量整顿等活动，鼓励员工参与改进产品性能和质量、改进产品实现过程能力、提高体系运行效率、降低质量成本、改善工作环境等活动。 5.1.5持续改进过程应遵循PDCA循环，即策划、实施、检查和评价的循环工作原则。 5.2 分析现状 通过过程活动，收集产品、过程和体系运行中有关的数据信息，对所采用方法、目标、测量、有效性和形成文件的信息进行识别，经分析和评价，对影响产品、过程和体系的薄弱环节，识别改进需求和机遇，并借鉴以往的经验教训，制定提高过程效率、体系运行业绩的持续改进项目。 5.3 确定改进项目 改进的内容包括产品性能和质量的改进、产品实现过程能力的改进、生产组织的优化、接口方式的改变、资源的合理调配等。具体可从以下几方面提出改进方案： 产品和服务的改进包括： ● 产品满足要求的程度； ● 顾客提出产品的改进要求； ● 顾客满意度调查结果（包括抱怨、修理、退货、错送、履约不全、顾客厂方的忧虑、保修）； ● 顾客反馈； ● 维修服务； ● 交付的准时性、准确性； ● 服务的及时性等。 b) 过程方面改进包括： ● 质量特性和工艺参数过大的变差； ● 以新的目标值优化过程； ● 工序能力的趋势分析； ● 关键、重要特性和过程参数围绕目标值的波动情况； ● 一次交验合格率达标趋势分析； ● 不合格品率的趋势分析； ● 生产周期； ● 设备安装、模具更换及机器调整时间； ● 非增值使用场所空间； ● 人力和材料的浪费； ● 过多的搬运和贮存； ● 降低水、空气和能源的消耗； ● 环境改善和环境保护； ● 产品难以装配或安装； ● 可提高的员工素质等。 c) 体系方面的改进包括： ● 质量方针和质量目标实现情况； ● 质量管理体系内、外部质量审核的结果； ● 纠正和预防措施的实施效果； ● 管理评审提出的改进的决策； ● 质量成本分析等。 5.4 确定改进目标 5.4.1通过对持续改进需求和机遇的识别， 5.4.2对提出的改进项目方案进行风险分析（如FMEA），按改进项目的风险顺序数排序，确定应优先采用的改进项目方案，并经公司主管领导审批。 5. 5.5 制定改进计划 5.5.1 对确定的改进项目，由提出改进项目的单位组织进行诊断分析，提出对策，制定改进行动计划。对一个制造过程改进行动计划，应重点放在减少过程变差和浪费。 5.5. 5.5. 5.6 实施改进 各单位落实职责及有关资源，组织实施改进方案。 5.7 改进过程的监视和测量 5.7.1应对改进过程进行监视和测量，改进结果与目标值比较，对实施中存在的问题及时与相关部门进行沟通，达成共识。 5.7.2质量部门应监督公司改进项目的实施过程。 5.8 检查、确认改进效果 5.8.1完成改进行动计划后，提出改进项目完成申请报告，质量部门应组织相关人员进行检查，验证改进措施的有效性，确认改进效果。 5. 5.9 总结、保持和提高 5.9.1应及时对取得成效的改进项目进行总结。 5.9.2应将效果显著的改进项目所采取的措施纳入有关文件，在新的水平上进行控制，以保持改进成果，改进项目导致有关文件的修改，按《文件控制程序》有关规定执行。 6 主要质量记录 6.1 改进措施计划表 6.2 改进项目完成申请报告单 7 相关文件 7.1 Q/IATF-QP-S4-29 《文件控制程序》 7.2 Q/IATF-QP-M2-13 《质量目标管理程序》