第七章餐厅运行与管理.pptVIP

（二）酒水验收所需表格 1、验收章 2、酒水验收日报表 3、发货票 第三十页，共六十八页。 1、验 收 章 内 容 （1）收货日期 （2）确认酒水数量、质量和价格，验收合格的验收员签字，使验收员对自己验的货负责。 （3）酒水采购员签字，让酒水采购员知道订购的或已经收到。 （4）酒水成本控制员核对帐单金额正确无误后签字。 （5）主管人员统一对帐单的金额付款的签字，这样采购的酒水和资金的支出由三个人控制。 第三十一页，共六十八页。 酒水验收章 验收日期： 总计核对： 验收员签字： 采购员签字： 成本核算员签字： 同意付款签字： 批准付款签字： 第三十二页，共六十八页。 验 收 章 的 意 义 1、日期栏有助于日后检查该种酒水是何时验收的。 2、验收员签字表明是谁负责验收的，而且也表明他对酒水数量、质量和价格的认可。 3、采购员签字表明他已知道收到订购的酒水。 4、价格及总计核对表明审核人员已经认可应付款项的正确性。 5、批准付款栏由总经理或总经理指定的负责人填写，表明他已同意付款，采购过程正式结束。 第三十三页，共六十八页。 酒水验收日报表 品 名 供货 商名称 发票号 箱 数 瓶 数 每瓶 容量 每瓶 单价 每箱 价格 总 额 人头马 X.O. 名酒公司 26987 5 12 700ml 200 2400 12000 占边 威士忌 名酒公司 26987 5 12 750ml 80 960 4800 哥顿 金酒 名酒公司 26987 5 12 750ml 70 840 4200 总计 21000 验收员： 第三十四页，共六十八页。 酒水验收日报表要具有以下要求： （1）容易查对所进酒水的品名和数量，并且要注明酒水的发送处，送入哪个库房或哪个餐厅。 （2）注明进货酒水的帐单号和供应商名称。 （3）反映各餐厅直接采购酒水的成本金额以及酒水库房进货酒水的库存金额。 第三十五页，共六十八页。 发 货 票 万胜酒店用品供应公司 发 票 客户名称 年 月 日 品 名 单 位 数 量 单 价 合 计 第三十六页，共六十八页。 （三）退货通知单或贷方通知单 在发票上注明哪些酒水存在问题； 填写贷方通知单，要送货人签名，并把一联贷方通知单交送货人带回； 将贷方通知单存根贴在发货票背面，在发货票正面注明正确的数额； 打电话通知供货商，本餐饮企业已使用贷方通知单修正发货票金额； 如果供货商不发货或重发酒水，新送来的发货票应按常规处理； 将有出错的发货票单独存档，直至问题解决。 第三十七页，共六十八页。 退货通知单 (副本备存) 编 号： 发 自： 交 至： 发票号码： 开具发票日期： 品 名 单 位 数 量 单 价 合 计 原因： 合计： 送货人签名： 制表人签名： 第三十八页，共六十八页。 贷方通知单 (副本备存) 编 号： 发 自： 交 至： 发票号码： 开具发票日期： 品 名 单 位 数 量