供应商的评选流程.docxVIP

供应商的评选流程 供应商的评选流程与风险控制不相容责任部门 供应商的评选流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 业务风险 总经理 商务副总 采购部 相关部门 供应商 段 如果调查表设计不 开始 标准、不合理，可 1 收集供应商信息 配合 D1 能会导致漏选一些 优秀的供应商 发放、回收调查表 2 进行比质与比价 参与 如果比质、比价采 购制度不完善，会 审核 3 提出候选名单 造成候选供应商 D2 不符合企业要求 采购物资分类 4 否 如果现场评审过 现场评审 是 程不规范，会导致 组织现场评审 参与评审 选择了不合格的 审核 5 编写《现场评审报》 供应商 6 确定供应商名单 D3 审批 审核 资料存档 结束 供应商的评选流程控制表 供应商的评选流程控制 控制事项 详细描述及说明 采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、 D1 供货能力等方面的信息 采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文 阶 D2 段控制 件，对供应商进行比质与比价 3．采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经 理 审 核 4．采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检 D3 部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单5．现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写《现场评审报告》 6．采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审批 采购管理制度 相 应建 关 规范规 供应商选定标准供应商评价制度 比质、比价采购制度 范 参照规范  《企业内部控制应用指引》 供应商名单 文件资料 “供应商调查表” 《现场评审报告》 责任部门及责任人 采购部、财务部、生产部、仓储部 总经理、商务副总、采购部长、采购专员