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2023-01-11 发布于辽宁
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采购管理程序文件编号 Document No: -QP-011 版本 Rev:A/0 JLL 发行日期 Issue Date:2021.5.20 页码Page: 1/4 □ 手册 ■程序 □作业文件文件类型 □ 操作指导书 □检验指导书 □工艺指导书 □控制计划 □FMEA □流程图 Document Type □ 其他：更改史(REVISION HISTORY) 版本发起日期发起人更改史 REV. INITIATE DATE ORIGINATOR REVISION HISTORY A/0 2021.5.20 (New Issue) 会签栏及分发对象/份数部门签字日期份数部门签字日期份数 ■行政部 ■物控部 ■业务部 ■财务部 ■品质部 ■管代 ■生产部 ■总经理编制 Originator：审核 Auditor：批准 Approval：采购管理程序文件编号 Document No: -QP-011 版本 Rev:A/0 JLL 发行日期 Issue Date:2021.5.20 页码Page: 2/4 1.目的通过对采购过程进行控制，保证采购的产品和服务符合规定的要求，并对交付能力进行评价、监控。 2.适用范围适用于本公司产品和服务项目的采购控制。 3.定义（无） 4.职责 4.1 财务部负责采购过程的归口管理。 4.2 财务部负责采购单的编制与实施，对供方日常交付业绩进行统计和评价，并根据评价结果对供方进行管理。 4.3 工程部负责采购物资技术规范文件的编制。 4.4 品质部负责采购物资的验收。 4.5 生产部负责物料、设备维修件采购申请的编制提交。 4.6 财务部负责进货物资的入库、存储和发放工作。 5 过程绩效指标见《过程关键指标》 6.工作程序主要接口工作流程工作内容相关表单负责文件合格供方批准 1.合格供方的批准财务部财务部组织进行合格供方的选择与评价活动，对供