食品体系内部审核检查表(业务部).pdfVIP

内部审核检查表 被审核部门 业务部 审核员 李先生 审核时间 2022.1.5 及负责人 标准条款 检查内容及方法 现场审核记录 文件 现场 结论 如果产品要求发生变更时，是否及时更改相关文 未发生合同签订及合同更改事宜。 √ √ 件并将更改的信息传达到有关部门？ 是否保存评审记录和评审中提出的任何措施的记 查通过电话、邮件、QQ 等形式与客户进行沟通，记载顾客沟通记录。 录？ 公司规定未经监测或不合格的菜品不得出餐。 产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关 暂未发生严重客户投诉情况 的信息，如何与顾客进行沟通？ 对于顾客的问询、咨询、合同或订单的处理及修 改，如何与顾客沟通？ 对于顾客的质量信息反馈，包括顾客的投诉和抱 查有 《客户满意监测控制程序》。顾客满意或不满意信息收集方式： 怨等，运营部如何安排与顾客进行沟通？ 顾客满意度调查表、项目回访等。 F7.4/H5.3.2 以上三方面与顾客的沟通工作是否已实施？能否 顾客满意信息内容：a.有关产品系统卫生质量、交付和服务等方面顾 提供有关证据？ 客的反映；b.顾客需求的变化；c.市场需求的变化；d.服务效果及成 通过什么渠道以什么方式收集顾客满意或不满意 本方面。 的信息？ 查有发放并回收的 “顾客满意度调查表”。 顾客满意或不满意的信息可能涉及哪些内容？ 查有 “顾客满意程度调查结果及分析报告”。 对收集到的信息，公司是否进行分析，找出差距， 查顾客和外部供方的财产主要为顾客和供方信息，未发生信息泄露 分析原因，作为持续改进管理体系的依据？ 情况。 识别顾客和外部供方的财产有哪些？如何进行管 理？ 暂未发生严重客户投诉情况，日常投诉均及时进行处理。 是否满足与产品和服务相关的交付后活动的要 求？ 是否通过模拟撤回或实际撤回等手段验证并记录 体系运行以来未发生实际的撤回。 √ √ 撤回方案 查提供召回演练的相关记录，符合《产品召回控制程序》要求。 被撤回产品在处置（销毁、改变预期用途、确定 按原有（或其他）预期用途、使用是安全的或重 新加工以确保安全）之前，是否被监督保留 F8.9.5/H6.7.2产品撤回 是否做好了撤回记录，记录的内容包括撤回的原 因、范围和处理的结果？是否将撤回的原因、范 围和处理的结果向最高管理者报告，作为管理评 审的输入 是否对撤回的产品进行了评价，并按照不合格控 制的要求进行了处理