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文件控制(4.4.5) 内部文件 方针、目标 手册 管理方案 程序 作业指导书 记录表格 外部文件 法律法规 行业规范 客户要求 供应商的文件 * * 第九十四页,共一百七十七页。 文件控制(4.4.5) 对于不同的组织,文件的多少取决于; a、?组织及其活动、产品和服务的规模和类型; b、?过程及其相互作用的复杂程度; c、?人员的能力 对于程序是否形成文件,应当从下列方面考虑: A)不形成文件可能产生的后果,包括环境方面的后果; B)用来证实遵循法律、法规和其它要求的需要; c、 保证活动一致性的需要; d、形成文件的益处,例如:易于交流和培训,从而加以实施;易于维护和修订;避免含混和偏离;提供证实功能和直观性。 * * 第九十五页,共一百七十七页。 文件控制(4.4.5) 相关文件可包括:表格、环境影响评价报告、作业指导书、环境因素清单、法律法规及要求清单、排污许可证、现场平面图、地下管网布置图等。 GB/T 24001标准不要求编制专门的环境手册。同时,它认为简化和统一文档及其控制系统有助于文件工作有效发挥作用,因此鼓励将EMS文件与组织已有的其他管理体系文件合并 * * 第九十六页,共一百七十七页。 运行控制(4.4.6) 组织应根据其方针、目标和指标,识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行,以确保其通过下列方式在规定的条件下进行。 (a)建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序,以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况; (b)在程序中规定运行准则 (C) 对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素,建立、实施并保持程序,并将适用的程序和要求通报供方及合同方。 * * 第九十七页,共一百七十七页。 运行控制(4.4.6) 1.组织应对选定的重大环境因素有关的运行和活动建立相 应的程序 2.组织应对运行程序进行有效有控制 3.程序中应对运行标准予以规定 4.应对环保处理设备进行正常、有效的维护保养 5.组织应对重要环境因素建立控制程序并将有关的程序和要求通报供方和承包方 * * 第九十八页,共一百七十七页。 运行控制可能的活动 研究开发中的设计 采购 订立承包合同 原材料的搬运和储存 生产和维护 实验室工作 产品运输 能源供应 用户服务 资产获取和设施建造 后勤服务 营销、广告 * * 第九十九页,共一百七十七页。 运行控制(4.4.6) 运行控制的对象是与重要环境因素有关的的运行与活动。 通常运行控制的内容可包括:项目建设、产品开发、原材料选用与采购、生产过程、产品和原材料的贮存与运输、设备维护、动力供应、产品售后服务与服务的提供、产品报废处理等活动。 ·首先应根据其方针、目标和指标,确定与所确认的重要环境因素有关的运行与活动 ·控制的手段是“确保它们在程序规定的条件下运行”: * * 第一百页,共一百七十七页。 运行控制(4.4.6) 程序的建立要符合3项要求:abc条款。 ① 并不要求所有的活动和过程都建立文件化的程序 ② 对缺乏程序指导可能偏离方针、目标、指标的活动应建立并保持一套以文件支持的程序 ③ 为对那些可能有重大影响的活动实施有效控制,也应建立程序,在程序中还要规定具体的运行标准(或作业指导书) ④ 组织使用的产品或服务中,可标识的(涉及到的)重要环境因素,应建立并保持程序(供自己用),并将其通报供方和承包方(给供方用),以促使他们提供的产品或服务符合组织的要求(例;组织应对其提供危险品运输的公司提出:在运输危险化学品时应使用符合国家规定的专用车辆,并配备应急用品) * * 第一百零一页,共一百七十七页。 可能的程序文件(4.4.6) 固体废弃物管理程序 化学危险品管理程序 环境相关设备管理程序 能源管理程序 资源管理程序 对相关方施加影响控制程序 清洁绿化管理程序 污染控制程序 * * 第一百零二页,共一百七十七页。 应急准备和响应(4.4.7) 组织应建立、实施并保持一个或多个程序,用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况或事故,并规定响应措施。 组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应,并预防或减少随之产生的有害环境影响。 组织应定期评审其应急准备和响应程序。必要时,对其进行修订。特别是当事故或紧急情况发生后。 可行时,组织还应定期试验上述程序。 * * 第一百零三页,共一百七十七页。 应急准备和响应(4.4.7) 组织应制定并保持处理环境意外事件和潜在紧急情况的程序 要知道会有什么样的紧急状态以及发生紧急状态后如何处理,预防减少可能伴随的环境影响。 为保证程序运行的有效性要进行定期的验证(可行时) 对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录 有关人员都应进行紧急事故响应的训练,以确保人员的意识和能力 在事故发生
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