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杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 深圳杰思管理策划有限公司编制 检查表的四要素 去哪里 地点 找 谁 被审核人 查什么 检查要点 如何检查 验证方法 第三十页，共七十四页。 杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 深圳杰思管理策划有限公司编制 检查表案例 看什么（LOOK AT）- 要点 合格分供方清单 找什么（LOOK FOR）- 验证内容 是否存在，是否批准，是否包括 所有外购/外协分供方 看什么（LOOK AT）- 要点 合格分供方档案 找什么（LOOK FOR）-验证内容 是否包括规定的记录（分供方评定记录， 进 货检验记录，质量部门监控记录） 第三十一页，共七十四页。 杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 深圳杰思管理策划有限公司编制 检查表的编制 第三十二页，共七十四页。 杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 包含所有要素！！！ 按照指定的要求编制检查表（练习二） 包含所有部门！！！ 如何编制完整的检查表？（讨论） 第三十三页，共七十四页。 杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 深圳杰思管理策划有限公司编制 审核前沟通 提前通知受审核部门 审核组召开会议（必要时） A） 审核准备情况 B） 讨论疑难问题 C） 提出注意事项 第三十四页，共七十四页。 杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 深圳杰思管理策划有限公司编制 第三章 审核的实施 首次会议 现场审核 不合格报告 审核组会议 末次会议 第三十五页，共七十四页。 杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 深圳杰思管理策划有限公司编制 首次会议(Opening Meeting) 目的： ?陈述或确认审核行程表 ?说明审核活动进行的方式 ?营建双方沟通 必要性： ?显示活动的严肃性 ?显示内审的正规性 ?显示内审的权威性 ?并不是一定要开首次会议 应紧记的准则： ?简明扼要(15-20分钟) ?控制进程 第三十六页，共七十四页。 杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 深圳杰思管理策划有限公司编制 首次会议(Opening Meeting) 审核签到 介绍审核目的和范围 审核计划安排的确认 介绍审核的方法和程序 问题澄清 确认末次会议时间 第三十七页，共七十四页。 杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 深圳杰思管理策划有限公司编制 现场审核 组长控制审核的全过程 审核路线的展开 检查表的使用 审核技术与诀窍 审核的抽样 审核的验证 做好检查笔记 不确定问题的处理 不合格的处理 第三十八页，共七十四页。 杰思顾问-全面管理专家 JESS Consultant - Total Management Expert 深圳杰思管理策划有限公司编制 审核要点 审核三步曲: (1)向督导者询问 (2)以标准书调查 (3)观察实际作业 审核三查: 查规范 查执行 查记录 审核三找: 找实物 找标识 找