差旅管理制度(模板).docx

差旅管理制度（模板) 第一条 适用范围 （一)、本制度所指“出差”包括的范围是：公司领导和员 工经批准为完成工作任务而进行的国际、国内差旅，主要有： 招商引资、技术考察、业务洽商、应邀访问等。 （二）本制度适用于 xx 公司总部全体员工。 第二条 出差申请 公司人员出差应提出出差申请，并逐项如实填写《出差任 务审批表》,审批表附后。 第三条 审批程序 (一）公司董事、监事、总经理出差由董事长审批。 （二）公司副总经理、工会主席、三总师、纪委书记、总 经理助理出差由总经理审批。 (三）部门经理境内出差由主管经理审批,报总经理审定。 （四）公司员工境内出差由部门经理签署意见,报主管经理 审定. （五）公司一个部门或多个部门人员组团出差的,由主办部 门统一报批. （六）公司人员与外单位人员组团出差的，无论我公司是 否为主办方,均应由我公司主办部门履行内部报批程序。 第四条 住宿交通标准国内出差: (一)我公司人员与外单位人员共同组团，费用由外单位或 接待方负责的，原则上公司不再报销差旅费用。 (二）我公司人员出差或与外单位人员共同组团、费用由我 公司负责的，交通、住宿执行以下标准: 1、乘飞机或乘火车均应选择就近路线往返，不得绕行(特 殊情况需经批准)。舱位和席位标准上限为： 董事长、副董事长、总经理: 头等舱、软卧董事、监事、副总经理、工会主席、 三总师、纪委书记、总经理助理: 公务舱、软卧注：以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱。 部门经理和员工： 经济舱、硬卧2、住宿标准上限为： 董事长、副董事长、总经理: 五星级酒店董事、监事、副总经理、工会主席、 三总师、纪委书记、总经理助理： 五星级酒店部门经理和员工: 四星级酒店 注:为方便工作，带队领导与成员住同一家酒店，酒店星级 依照带队级别确定. 3、 就餐费用据实报销，原则上控制在每人每天 100 元人民币。工作宴请费用据实报销（部门经理及员工如需出面宴请， 应事先报告主管经理并征得其同意)。 4、当地交通费、行李费、通信费、资料费据实报销。 5、经批准安排的参观活动，据实报销费用. 6、确有超出上述标准的,应事先在出差申请表上注明，并 按公司领导批示执行. 7、出差期间实际费用超出上述标准的，按上述标准予以 报销,差额部分由出差人自付。 境外出差: (一）我公司人员与外单位人员共同组团、费用由外单位承 担的，原则上公司不再报销差旅费用。 (二）我公司人员出差或与外单位人员共同组团出差、费用 由我公司负责的，交通、住宿费执行以下标准： 1、按公司批准的路线往返，不得私自增加地点或绕行（特 殊情况需经批准）。乘机舱位标准上限为： 董事长、副董事长、总经理： 头等舱董事、监事、副总经理、工会主席、 三总师、纪委书记、总经理助理： 公务舱注：以上人员乘坐有公务舱的航班一律乘坐公务舱. 部门经理和员工： 经济舱 2、 住宿标准上限为： 董事长、副董事长、总经理: 五星级酒店董事、监事、副总经理、工会主席、 三总师、纪委书记、总经理助理： 五星级酒店 部门经理和员工： 四星级酒店(为方便工作，带队领导与成员住同一家酒店，酒店星级依 照带队领导级别确定。) 3、 就餐标准原则上按承办单位报价标准执行。当地交通 和商务接待费用据实报销(部门经理及员工如需出面宴请，应事 先报告主管经理并征得其同意)。 4、 考虑到国外的实际情况,公司为出差人员计发当日杂费, 用于支付国际通话费、洗衣费、报刊费、房间小费、就餐小费、 行李搬运费等. 5、当日杂费的标准：北美、欧洲、澳洲等发达国家和地区为每人每日 150 元人民币;其他国家和地区为每人每日 100 元人民币。 6、当日杂费的报销:报销人应按标准出具符合公司财务制 度的发票报销。 7、 经公司批准安排的参观活动，据实报销费用。 8、 确有需要突破上述标准的,应事先在出差申请表上注明, 并按公司领导批示执行. 9、 出差期间实际费用超出上述标准的，公司按上述标准 予以报销，原则上差额部分由出差人自付。 10、出差天数的计算以护照上注明的出入国境日期为谁。 第五条 出差准备 （一)出差人员需要公司提供旅行箱包、电源插座等用品或 需要携带礼品的,应在出差申请表上明确种类、数量.公司办公室 负责按公司领导批准的内容统一准备上述用品和礼品。 （二)原则上,公司不安排接送 .如确有需要,应由申请部门 在出差申请表上明确写明，经公司领导批准后由公司办公室统 一安排。 第六条 注意事项 （一）公司领导出差期间应办妥授权书,以保证各项工作正 常进行. （二）公司人员在出差期间必须 24 小时保持通讯联络畅 通. (三)公司人员在出差期间，每到达一个停留地点都必须及 时向公司办公室报告所在位置和联络方式. 第七条 出差汇报 （一）公司领导和员工因