采购管理制度及操作流程(总6页).pdf

石化工程大型储罐施工质量计划 采购管理制度及操作流程 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责， 降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零 星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器 材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购 的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财 务部。 二、采购原则 、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重 视。 、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格 因素，择优选取。 、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。 、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。 三、采购流程 一般采购流程 采购申请 采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免 ❖  石化工程大型储罐施工质量计划 重复采购。 采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期 及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采 购。 紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便 各部门加快流转，及时处理。 若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写 “采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流 转单”。 询价 各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格， 财务部提供历史价格加以比对。 采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时 年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负 责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料 （企业提供营业执 照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上 注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。 核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写 “采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。 审批：采购人将 “采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审 批后，方能进行采购。 采购实施与验收入库 ❖  石化工程大型储罐施工质量计划  “采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后， 由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。 采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、 传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应 同时按公司合同审批程序进行流转。 所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定 的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库， 应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质 量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人 验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。 所有采购物资原则上要求货票同行，采