质量体系认证内部审核不合格项报告编制方法与末次会议内容.doc

质量体系认证 内部审核不合格项报告编制方法与末次会议内容 一、不合格项报告。 1、不合格项的确定： 没有满足某个规定的要求，指有关法律、法规、质量体系标准，质量手册、程序文件、有关工作文件等。 2、不合格之类型： ⑴、按严重程度分类： ①、严重不合格； ②、轻微不合格； ③、观察项。 ⑵、按不合格性质分类： ①、体系性不合格； ②、实施性不合格； ③、效果性不合格。 3、不合格项描述： ⑴、事实的描述力求具体，但尽量不写人名，而写职 务，代号。 如：时间、地点、现象、文件或记录名，保证有追溯 性。 ⑵、问题的性质要明确点明。 违反标准或质量手册的哪个具体条款应力求判定得比较 1 / 5 确切。 2 / 5 3 / 5 二、末次会议。 1.签到。 2.总结审核过程。 3.总结不合格项的数量和分类。 4.宣读不合格报告，并要求各部门提出改善措施。 5.澄清和回答各部门提出的问题。 6.说明审核是一个抽样过程，内审员仅对看到的证据负 责，其他地方可能还有不合格项。 4 / 5 5 / 5