三标一体化管理体系内审表.docVIP

质量、环境、职业健康安全整合管理系统审查通用检查表（合适各部门） 受审查部门： 编制人/日期： 赞同人/日期： 审赞同则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，系统文件、适用法律法例 审查日期： 审查员： 一体化管理系统要求 检查方法 一体 ISO9001条 ISO14001 OHSAS18001条 检查内容 可否 参照 文件 化 款 条款 款 适用 文件 提问 查阅 条款 4.4.4文件 ◆组织可否有文件 ◆与管理系统有关的文件有多少 ? √ 总则 总则 环境管理 的管理系统?有关文 ◆与受审查部门有关的文件是多少? √ 系统文件 件可否齐全?文件是 ◆组织结构图、管理目标、三同时报 书面形式还是电子 告等可否存圆满? 形式? ◆电子形式文件的使用可否有效 ? ◆管理系统文件是 ◆管理系统文件的内容可否满足 √ 否覆盖了标准的适 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要 用要素(或过程)并 求? 符合其要求?要素 ◆一体化管理系统要素(过程)间的逻√ (或过程)之间相互 辑关系、文件的接口可否清楚 ? 作用关系可否恩赐 确定及描述? ◆盘问有关文件的 ◆有否规定盘问有关文件的路子 ? √ 路子 ◆文件可否便于查阅? ◆管理手册的覆盖 ◆管理手册可否包括管理系统的范 √ 综合 质量 面可否完满?如对 围。 管理 手册 ISO9001标准有剪 ◆管理手册可否包括任何剪裁的细节 √ 手册 裁,剪裁细节说明的 与合理性。 可否合理? ◆管理手册可否引用或包括程前言 √ 件。 ◆管理手册可否包括管理系统过程 √ (或要素)之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序可否相互协调 ,可否有 √ 可操作性。 注1：文件查阅含记录的查阅。 1 检查 现场 结果记录 检查 √ √ √ .. 注2：“检查结果记录”栏：符合○，略微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录凭据，并要求受审查部门当事人签字确认） 。 续表2 受审查部门： 编制人/日期： 赞同人/日期： 审赞同则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，系统文件、适用法律法例 审查日期： 审查员： 一体化管理系统要求 可否 参照 检查方法 检 查 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001条 文件 检查内容 文件 提问 现场 条款 条款 条款 款 适用 查阅 结果记录 检查 ◆管理手册的控制 ◆手册的发放、更正可否符合文件控 √ 综合管 质量 情况 制要求。 理手册 手册 ◆拟定的文件控制 ◆文件控制程序内容可否完满 ,可否 √ 文件 文件 文件 文件和 程序可否符合要求 有可操作性 ?程序中可否对文件的编 控制 控制 控制 资料控制 制、宣布、存档、查找、校正、评审 做出了规定? ◆程前言件可否有效版本 ? √ √ ◆外来文件(如标准)可否包括在控制 √ √ 范围之例? ◆可否规定了文件夹的保留方法 ? √ ◆可否规定了适用和按期评审文件的 √ √ 有效性? ◆对系统的运行起要点作用的岗位是 √ 否获取现行有效文件? ◆可否规定了无效文件的办理、 管理 √ 方法? ◆文件的编写、批 ◆全部文件可否字迹清楚 ? √ 准、宣布、保留、修 ◆全部文件表记可否明确 ? √ 订、评审情况 ◆文件宣布前可否得授权人的赞同 ? √ ◆全部文件可否均注明拟定或校正日 √ 期？ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 .. 注2：“检查结果记录”栏：符合○，略微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录凭据，并要求受审查部门当事人签字确认）。 续表3 受审查部门：编制人/日期：赞同人/日期： 审赞同则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，系统文件、适用法律法例审查日期：审查员： 一体化管理系统要求 可否 参照 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 一体化 检查内容 文件 条款 条款 条款 条款 适用 ◆文件的编写、批 文件 文件 文件 文件和 准、宣布、保留、修 控制 控制 控制 资料控制 订、评审情况 ◆外来文件的控制 ◆作废文件的管理 ◆可否有对记录进 记录 记录 记录 记录和记录 行管理的程序 控制 控制 管理  检查方法 检 查 文件 现场 提问 查阅 结果记录 检查 ◆文件更正后可否重新赞同？ √ ◆鉴别文件现行更正状态的方法是什 √ √ 么？可否满足要求？ ◆使用途可否都使用适应文件的有效 √ 版本？ ◆文件的查找可否方便？ √ ◆文件的保留可否有效？ √ ◆可否对外来文件夹的收集、审查、 √ 赞同、归档、发放、使用、评审、更 新、补充和作废等作了规定？ ◆执行的怎样？ √ ◆可否对保留的作废文件进行表记和 √ 管理，以防范误用？ ◆程序中可否对记录的表记、收集编 √ 目、归档、保留、保护