公司经营管理采购控制程序.docxVIP

公司经营管理采购控制程序 1目的规范采购流程，确保按期、按质、按量实施采购。 2适用范围适用于本公司原辅材料、包装材料采购（A、B类）控制。 3职责3. 1总工程师负责组织制定采购技术标准和招标文件； 3. 2采供部负责组织供方评审，建立供方档案，编制《合格供方名录》和实施采 购；3. 3质检部负责采购产品的验收，参与供方业绩评定； 3. 4生产系统负责采购产品质量和适用性的进一步验证，参与供方业绩评定；5招标小组负责招标实施； 6企划部负责对采购过程监督检查。 4程序4.1采购产品的分类 本公司采购产品分为五类。 A类：生产用原辅材料，其中对最终产品的质量、安全性有重大影响的材 料定义为A1类，普通材料定义为A2类。 B类：生产用包装材料、附件。 C类：生产、科研、质检用化学试剂、标准品、燃料。 D类：生产、质检、科研、办公用仪器、设备（属固定资产范畴）。 E类：备品配件、耗材、劳保用品、礼品。 F类：服务与技术。 2技术标准与招标文件制定2.1研发中心在开发的输出中提出所需原辅料的技术指标，总工程师组织相关 部门评审后形成《采购产品技术标准》。 2. 2暂未列入《采购产品技术标准》的采购产品，由研发中心提出采购要求，报 总工程师审核，采供部以合同或协议形式与供方约定。 2. 3总工程师应每半年组织对《采购产品技术标准》增补与修订，确保标准的 先进性与适用性；任何部门发现该文件不