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质量管理体系审核员考试复习题 审核知识 五、案例分析题 1、餐厅内摆放的大大小小的绿色植物上面落上一些灰尘，餐厅经 理说绿色植物的清洁应归总务部管，总务部经理认为绿色植物摆放在 餐厅，就应由餐厅负责清洁，相关文件中规定了总务部负责室外的绿 化、清洁，对室内部分由谁负责未作出规定。 参考答案： 1 ）以上存在不符合 2 ）不符合GB/T19001-2008 标准“5.5.1 职责和权限”中“最高 管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。” 3 ）不符合事实：餐厅内摆放的大大小小的绿色植物上面落上一些 灰尘，餐厅经理说绿色植物的清洁应归总务部管，总务部经理认为绿 色植物摆放在餐厅，就应由餐厅负责清洁，相关文件中对室内部分由 谁负责未作出规定。 2、审核员在某建筑施工单位的工程管理部审核，看见办公桌上放 着一套《施工规范大全》，审核员一边翻看一边问部门负责人：“这 些规范中哪些是对你们适用的？”部门负责人说：“具体是哪些规范 我也不清楚，好在这套书内容很全面。”审核员发现《施工规范大全》 中有些规范已经作废。（考试时间：2007 年 12 月，2010 年 9 月） 参考答案： 1 ）以上存在不符合 2 ）不符合GB/T19001-2008 标准：4.2.3“f）确保组织所确定的 策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发” 3 ）不符合事实：在工程管理不看到一套《施工规范大全》，部门 负责人不清楚哪些规范适用，《施工规范大全》中有些规范已经作废。 3、审核员在装配车间看见几个工人正在清洗零件，便问工人为什 么要清洗零件，工人说：“以前零件清洁度差，多次造成出厂后的产 品损坏，现在领导在贯彻 ISO9001:2008 标准后增加了清洗零件过 程。”审核员看见清洗槽中的清洗液已经混有金属末，就问工人这样 的清洗液能将零件清洗干净吗？工人说：“看样子是该换清洗液了， 但是对清洗液的要求较高，要控制配比、杂质量、酸碱度、黏度、浊 度、温度等多项要求，技术员跟我们也讲过好多次了，可是我们总是 记不全，有时就忘记测试和更换了。” 参考答案： 1）以上存在不符合 2）不符合事实：装配车间工人清洗零件的清洗液混有金属末，清 洗液要控制配比、杂质量、酸碱度、黏度、浊度、温度等多项要求， 工人因记不全而导致忘记测试和更换清洗液。 3）不符合条款和内容“7.5.1生产和服务提供的控制”中“组织 应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。” 注：建议判总条款即可，也有老师判到 b)条款，这是造成过程不 受控的原因之一，欢迎大家讨论。 4、质量部经理向审核员出示了当年的审核方案，方案表明当年对 每个部门审核一次，审核时间均相同，每个有关的过程也都安排了审 核。审核员问，你们的审核方案是怎样确定的。经理说：“三年前建 立质量管理体系时，质量手册和程序文件都规定了每年要对每个部门 进行一次审核，我们一直是这样做的。”审核员查了三年的记录，确 实每年都按文件要求对每个部门进行了一次审核，而且没有漏掉有关 过程。审核员又查了以前的审核报告，发现其中的不符合报告有 70% 都是在制造部的生产现场发现的。（考试时间：2007年 12月，2011 年12月） 参考答案： 1）以上存在一符合 2）不符合GB/T19001-2008 标准：8.2.2“组织应该策划审核方 案，策划时应该考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审 核的结果。” 3）不符合事实：抽查组织最近三年审核报告，发现有 70%都是 在制造部的生产现场发现的，而公司当年审核方案表明每年对每个部 门审核一次，审核时间均相同。 5、审核员在某企业技术部审核，查看到销售部转来的几份顾客意 见反馈表，上面都是反映HT-3型控制柜因柜门设计不合理而影响正常 操作的意见。审核员要求查看来HT-3型控制柜的设计资料，技术部负 责人说：“HT-3 型控制柜是进行改型设计的产品，原来的控制柜门尺 寸和外观都比较粗笨，经研究批准后，去年年底对柜门进行了改型设 计，尺寸和外观都比以前精致了，但是改型设计时忽视了对里面操作 盘的影响，现在确实存在着不便于操作的问题，我们正打算进一步进 行改进设计。”审核员查看了HT-3型控制柜的设计更改资料，发现对 改型设计评审